如何将发票发送到 SATS（服务订购单）？

1. 登录您的帐户并转到页面顶部的工作台选项卡。
2. 选择相应的磁贴（例如待开票订单）。
3. 单击服务订单编号以打开订单。
4. 在订单顶部，选择创建发票 > 标准发票。如果没有 SATS 中的服务工作单审批，您将无法单击创建发票。
   
5. 在创建发票页面上，在摘要 区域中输入发票编号、发票日期（发票日期不能倒填超过 12 天）和其他有关发票的抬头级信息。如果需要，您还可以输入抬头级税款、运费、特殊手续费和折扣（可选）。
   
6. 对于新加坡供应商：输入税款发票编号（税款发票编号必须与发票编号相同）。您的供应商货劳税标识符 应自动从您的 帐户派生。
   
7. 如果 PO 具有税款，则应自动填充发票税款。但是，供应商需要检查是否已正确填充税款。
   如果 PO 没有税款，则供应商需要从下拉列表中选择税款：选择税款类别，从下拉列表中选择税款，然后单击添加到包含的行按钮
   - 如果选择 8% 或 9% GST，则需要将税务发票编号作为必填字段。
   
   - 如果选择 0% GST，则 GST 类型必填
   
8. 如果添加或修改任何金额或费率字段，请单击页面顶部或底部的更新以更新所有已计算的字段。 
   
9. 如有必要，输入或修改发票的行项目信息。
10. 完成这些步骤后，在提交前单击下一步复查发票。完成后单击提交。

如果您是新加坡的供应商，请确保在 SAP Business Network 帐户中完成 GST 概要设置（强制步骤）。 
对于海外供应商，税收汇率字段将在服务采购订单创建发票期间显示。