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Comment envoyer une facture à SATS (bon de commande de services) ?
- Connectez-vous à votre compte et accédez à l'onglet Workbench en haut de la page.
- Sélectionnez la vignette appropriée (p. ex. commandes à facturer).
- Cliquez sur le numéro de l'ordre de service pour l'ouvrir.
- En haut de la commande, sélectionnez Créer une facture > Facture standard. Vous ne pourrez pas cliquer sur Créer une facture s'il n'y a pas d'approbation de feuille de services de SATS.
- Sur la page Créer une facture, saisissez le N° de facture, la Date de facture (la Date de facture ne peut pas être antidatée de plus de 12 jours) et d'autres informations de niveau en-tête sur la facture dans la zone Récapitulatif . Vous pouvez également saisir des taxes, des frais d'expédition, des services additionnels et des escomptes de niveau en-tête si nécessaire (facultatif).
- Pour le fournisseur singapourien : saisissez le numéro de facture fiscale (le numéro de facture fiscale doit être identique au numéro de facture). L'ID de TPS de votre fournisseur doit être automatiquement dérivé de votre compte.
- Pour le fournisseur en Malaisie : saisissez l'identifiant unique de document (UUID) (l'UUID doit être identique au numéro de facture). Votre ID SST de fournisseur doit être automatiquement dérivé de votre compte.
- Si le bon de commande comporte des taxes, la taxe de la facture doit être renseignée automatiquement. Cependant, le fournisseur doit vérifier si la taxe est correctement renseignée.
Si le bon de commande ne comporte aucune taxe, le fournisseur doit sélectionner une taxe dans la liste déroulante : sélectionnez une catégorie de taxe, sélectionnez une taxe dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Ajouter aux articles inclus 
- Si vous sélectionnez 8 % ou 9 % de TPS, vous devez indiquer Numéro de facture fiscale comme zone obligatoire.
- Si vous sélectionnez 0 % de TPS, le type de TPS sera obligatoire.
- Cliquez sur Mettre à jour en haut ou en bas de la page pour mettre à jour les champs calculés si vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de tarif.
- Saisissez ou modifiez les informations d'article de ligne de la facture si nécessaire.
- Une fois ces étapes terminées, cliquez sur Suivant pour vérifier la facture avant la soumission. Cliquez sur Soumettre lorsque vous avez terminé.
Si vous êtes un fournisseur à Singapour, assurez-vous de terminer la configuration du profil TPS dans votre compte SAP Business Network (étape obligatoire).
Pour le fournisseur étranger, la zone Taux de change de la taxe sera affichée lors de la création de la facture pour la commande d'achat de services.
