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如何將發票傳送至 SATS (標準訂購單)？
- 登入您的帳號並前往頁面上方的 工作台 索引標籤。
- 選擇適當的功能磚 (例如：待開票訂單)。
- 按一下訂購單編號開啟訂單。
- 在訂單上方選擇 建立發票 > 標準發票 。若沒有來自 SATS 的收貨 (GR)，則您無法按一下 建立發票 。
- 在 [建立發票] 頁面上，在 [摘要] 區域輸入 [發票編號] 、 [發票日期 (發票日期不能倒填超過 12 天)] 和其他關於發票的表頭級資訊。您也可視需要輸入表頭級稅款、運費、特殊手續費和折扣 (可選)。
- 針對新加坡供應商 ：輸入稅款發票編號 (稅款發票編號必須與發票編號相同)。您的供應商 GST 識別碼應該會自動從您的帳號衍生。
- 針對馬來西亞供應商 ：輸入唯一文件識別碼 (UUID) (UUID 必須與發票號碼相同)。您的供應商 SST 識別碼應自動從您的 帳號衍生。
8.若新增或修改任何金額或費率欄位，請按一下頁面頂端或底部的 [更新] 來更新計算欄位。您無法變更 GST 稅款。可編輯 GST，但 必須遵守預設稅款 (若訂購單上存在)。
9.視需要輸入或修改發票的細目資訊。
10.完成這些步驟後，按一下 下一步 以在提交前審查發票。完成後按一下 提交 。
若您是新加坡的供應商，請確保完成 SAP Business Network 帳號中的 GST 介紹設定 (必要步驟)。
