Comment envoyer une facture à SATS (bon de commande standard) ?

1. Connectez-vous à votre compte et accédez à l'onglet Workbench en haut de la page.
2. Sélectionnez la vignette appropriée (p. ex. commandes à facturer).
3. Cliquez sur le numéro du bon de commande pour ouvrir la commande.
4. En haut de la commande, sélectionnez Créer une facture > Facture standard. Vous ne pourrez pas cliquer sur Créer facture s'il n'existe aucune entrée de marchandises (EM) issue de SATS.
   
5. Sur la page Créer une facture, saisissez le N° de facture, la date de la facture (la date de la facture ne peut pas être antidatée pendant plus de 12 jours) et d'autres informations de niveau en-tête sur la facture dans la zone Récapitulatif. Vous pouvez également saisir des taxes, des frais d'expédition, des services additionnels et des escomptes de niveau en-tête si nécessaire (facultatif).
   
6. Pour le fournisseur singapourien : saisissez le numéro de facture fiscale (le numéro de facture fiscale doit être identique au numéro de facture). Votre ID de TPS fournisseur doit être automatiquement dérivé de votre compte.
   
7. Cliquez sur Mettre à jour en haut ou en bas de la page pour mettre à jour les champs calculés si vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de tarif. Vous ne pouvez pas modifier la taxe TPS. La TPS peut être modifiée, mais doit être conforme à la taxe par défaut si elle est présente sur le bon de commande.
   
8. Saisissez ou modifiez les informations d'article de ligne pour la facture si nécessaire.
9. Une fois ces étapes terminées, cliquez sur Suivant pour vérifier la facture avant sa soumission. Cliquez sur Soumettre lorsque vous avez terminé.

Si vous êtes un fournisseur à Singapour, assurez-vous de terminer la configuration du profil TPS dans votre compte SAP Business Network (étape obligatoire).