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Como envio a fatura ao SATS (pedido de compra padrão)?
- Acesse sua conta e vá para a guia Workbench na parte superior da página.
- Selecione o bloco apropriado (por exemplo, Pedidos para faturar).
- Clique no número do pedido de compra para abrir o pedido.
- Na parte superior do pedido, selecione Criar fatura > Fatura padrão. Você não poderá clicar em Criar fatura se não houver entrada de mercadorias (EM) do SATS.
- Na página Criar fatura, insira o Nº da fatura, a data da fatura (A data da fatura não pode ter data anterior superior a 12 dias) e outras informações no nível do cabeçalho sobre a fatura na área Resumo. Você também pode inserir impostos no nível do cabeçalho, entrega, remessa especial e descontos, se necessário (opcional).
- Para fornecedor de Singapura: insira o número da nota fiscal (o número da nota fiscal deve ser o mesmo que o número da fatura). Seu código do GST do fornecedor deve ser derivado automaticamente de sua conta do.
- Clique em Atualizar na parte superior ou inferior da página para atualizar quaisquer campos calculados se você adicionar ou modificar um campo de valor ou de taxa. Você não pode alterar o imposto GST. O GST pode ser editado, mas deve estar em conformidade com o imposto padrão, se existir no pedido de compra.
- Insira ou modifique informações do item de linha para a fatura, se necessário.
- Assim que você concluir esses passos, clique em Avançar para revisar a fatura antes do envio. Clique em Enviar quando terminar.
Se você for fornecedor em Singapura, certifique-se de concluir a configuração do perfil GST em sua conta do SAP Business Network (passo Obrigatório).
