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如何将发票发送到 SATS（标准订购单）？
- 登录您的帐户并转到页面顶部的工作台选项卡。
- 选择相应的磁贴（例如待开票订单）。
- 单击 PO 编号以打开订单。
- 在订单顶部，选择创建发票 > 标准发票。如果没有来自 SATS 的收货 (GR)，您将无法单击创建发票。
- 在创建发票页面上，输入发票编号、发票日期（发票日期的倒填天数不能超过 12 天）以及摘要区域中有关发票的其他抬头级信息。如果需要，您还可以输入抬头级税款、运费、特殊手续费和折扣（可选）。
- 对于新加坡供应商：输入税款发票编号（税款发票编号必须与发票编号相同）。您的供应商货劳税标识符应自动从您的 帐户中派生。
- 对于马来西亚供应商：输入唯一文档标识符 (UUID)（UUID 必须与发票编号相同）。您的供应商 SST 标识符应自动从您的 帐户中派生。
8.如果添加或修改任何金额或费率字段，请单击页面顶部或底部的更新以更新任何已计算字段。无法更改 GST 税。可以编辑 GST，但 如果订购单上存在，则必须符合默认税款。
9。如有必要，输入或修改发票的行项目信息。
10。完成这些步骤后，提交前单击下一步以审阅发票。完成后单击提交。
如果您是新加坡的供应商，请确保在 SAP Business Network 帐户中完成 GST 概要设置（必需步骤）。
