Bu içerik öğesi, size kolaylık sağlamak için makine tarafından çevrilmiştir. SAP, makine çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Dil seçiciyi kullanıp İngilizce'ye geçiş yaparak orijinal içeriğe ulaşabilirsiniz.
Faturayı SATS'a (Standart Satın Alma Siparişi) nasıl gönderirim?
- Hesabınızda oturum açın ve sayfanın üst kısmındaki Çalışma Yeri sekmesine gidin.
- Uygun kutucuğu seçin (örn. Faturalanacak siparişler).
- Siparişi açmak için satın alma siparişi numarasına tıklayın.
- Siparişin üst kısmında Fatura Oluştur > Standart Fatura 'yı seçin. SATS'tan Mal Girişi (MG) yoksa Fatura Oluştur 'a tıklayamazsınız.
- Fatura Oluştur sayfasında, Özet alanına Fatura Numarasını, fatura tarihini (Fatura tarihi 12 günden fazla geriye dönük olamaz) ve faturayla ilgili diğer üst bilgi düzeyindeki bilgileri girin. Gerekirse üst bilgi düzeyinde vergiler, sevkiyat, özel işlem ve indirimler de girebilirsiniz (İsteğe Bağlı).
- Singapur Tedarikçisi için : Vergi Fatura Numarası girin (Vergi Fatura Numarası, Fatura Numarası ile aynı olmalıdır). Tedarikçi GST No'nuz hesabınızdan otomatik olarak türetilmelidir.
- Malezya tedarikçisi için: Benzersiz belge tanıtıcısı girin (UUID) (UUID, fatura numarası ile aynı olmalıdır). Tedarikçi SST No'nuz hesabınızdan otomatik olarak türetilmelidir.
8. Herhangi bir tutar veya oran alanı ekler ya da değiştirirseniz hesaplanan alanları güncellemek için sayfanın üst veya alt kısmında Güncelle 'ye tıklayın. GST vergisini değiştiremezsiniz. GST düzenlenebilir ancak satınalma siparişinde mevcutsa varsayılan vergiye uymalıdır.
9. Gerekirse fatura için etkinlik kalemi bilgilerini girin veya değiştirin.
10. Bu adımları tamamladıktan sonra faturayı göndermeden incelemek için Sonraki 'ye tıklayın. İşiniz bittiğinde Gönder 'e tıklayın.
Singapur'da tedarikçiyseniz SAP Business Network Hesabınızda GST Profili kurulumunu tamamladığınızdan (Zorunlu adım) emin olun.
