รายการเนื้อหานี้ถูกแปลด้วยเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ SAP ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการแปลด้วยเครื่อง คุณจะพบเนื้อหาต้นฉบับได้เมื่อสลับไปยัง 'ภาษาอังกฤษ' โดยใช้ตัวเลือกภาษา
ฉันจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยัง SATS (คำสั่งซื้อมาตรฐาน) ได้อย่างไร?
- เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณแล้วไปที่แท็บ Workbench ที่ด้านบนของหน้า
- เลือก Tile ที่เหมาะสม (เช่น คำสั่งซื้อที่รอออกใบแจ้งหนี้)
- คลิกเลขที่คำสั่งซื้อเพื่อเปิดคำสั่งซื้อ
- ที่ด้านบนของคำสั่งซื้อ ให้เลือก สร้างใบแจ้งหนี้ > ใบแจ้งหนี้มาตรฐาน คุณจะไม่สามารถคลิก สร้างใบแจ้งหนี้ ได้ถ้าไม่มีใบรับสินค้า (GR) จาก SATS
- ในหน้า สร้างใบแจ้งหนี้ ให้ป้อน เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ (วันที่ในใบแจ้งหนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ย้อนหลังเกิน 12 วัน) และข้อมูลระดับส่วนหัวอื่นๆ เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ในพื้นที่ สรุป นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนภาษี การจัดส่ง การจัดการพิเศษ และส่วนลดในระดับส่วนหัวได้หากต้องการ (ไม่บังคับ)
- สำหรับคู่ค้าในสิงคโปร์: ป้อนเลขที่ใบกำกับภาษี (เลขที่ใบกำกับภาษีต้องเหมือนกับเลขที่ใบแจ้งหนี้) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี GST ของคู่ค้าควรได้มาจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
- สำหรับคู่ค้าในมาเลเซีย: ป้อน ID เอกสารเฉพาะ (UUID) (UUID ต้องเหมือนกับเลขที่ใบแจ้งหนี้) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี SST ของคู่ค้าควรได้มาจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
8. คลิก อัพเดท ที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าเพื่ออัพเดทฟิลด์ที่คำนวณไว้ถ้าคุณเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนฟิลด์จำนวนเงินหรืออัตรา คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาษี GST โดยจะสามารถแก้ไข GST ได้ แต่ ต้องเสียภาษีตั้งต้น (หากมี) ในคำสั่งซื้อ
9. ป้อนหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลบรรทัดไอเท็ม สำหรับใบแจ้งหนี้ถ้าจำเป็น
10. เมื่อคุณทำขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ถัดไป เพื่อตรวจทานใบแจ้งหนี้ก่อนส่ง คลิก ส่ง เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น
ถ้าคุณเป็นคู่ค้าในสิงคโปร์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำหนดค่าโปรไฟล์ GST ในบัญชี SAP Business Network (ขั้นตอนบังคับ) ให้เสร็จสมบูรณ์
