Ova stavka sadržaja je mašinski prevedena da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Kako da pošaljem fakturu u SATS (standardni nalog za nabavku)?
- Prijavite se na svoj nalog i idite na karticu Radno okruženje na vrhu stranice.
- Odaberite odgovarajući podekran (npr. Nalozi za fakturisanje).
- Kliknite na broj naloga za nabavku da biste otvorili nalog.
- Na vrhu naloga odaberite Kreiraj fakturu > Standardna faktura. Nećete moći da kliknete na Kreiraj fakturu ako nema prijema robe (PR) iz SATS-a.
- Na stranici Kreiraj fakturu unesite datum fakture #, datum fakture (datum fakture ne može biti retroaktivni više od 12 dana) i druge informacije na nivou zaglavlja o fakturi u oblasti Rezime. Takođe možete da unesete poreze na nivou zaglavlja, otpremu, posebno rukovanje i popuste po potrebi (izborno).
- Za dobavljača za Singapur: Unesite broj poreske fakture (broj poreske fakture mora biti isti kao broj fakture). Vaš ID poreza na robu i usluge dobavljača treba automatski izvesti iz vašeg naloga.
- Za dobavljača iz Malezije: Unesite jedinstveni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti isti kao broj fakture). Vaš ID SST dobavljača treba automatski izvesti iz vašeg naloga.
8. Kliknite na Ažuriraj na vrhu ili dnu stranice da biste ažurirali izračunata polja ako dodate ili izmenite sva polja iznosa ili tarife. Ne možete promeniti porez na robu i usluge. Porez na promet se može urediti, ali mora biti u skladu sa standardnim porezom ako postoji u nalogu za nabavku.
9. Unesite ili izmenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu ako je potrebno.
10. Kada završite ove korake, kliknite na Sledeće da biste pregledali fakturu pre podnošenja. Kliknite na Podnesi kada završite.
Ako ste dobavljač u Singapuru, uverite se da ste završili konfiguraciju profila poreza na promet u svom nalogu na mreži SAP Business Network (obavezni korak).
