Ta element vsebine je bil za vas strojno preveden. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Kako pošljem račun v SATS (standardno naročilo)?
- Prijavite se v svoj račun in pojdite na zavihek Workbench na vrhu strani.
- Izberite ustrezno ploščico (npr. Naročila za fakturiranje).
- Kliknite številko naročila, da odprete naročilo.
- Na vrhu naloga izberite Ustvarjanje računa > Standardni račun. Ne boste mogli klikniti Kreiranje računa, če ni prevzema blaga (PB) iz SATS.
- Na strani Ustvarjanje računa vnesite št. računa, datum računa (datum računa ne more biti za več kot 12 dni nazaj) in druge podatke na ravni glave o računu v področju Povzetek. Po potrebi lahko vnesete tudi davke na ravni glave, odpremo, posebno obravnavo in popuste (izbirno).
- Za Singapurskega dobavitelja: Vnesite številko davčnega računa (številka davčnega računa mora biti enaka kot številka računa). Vaš ID davka na blago in storitve dobavitelja mora biti samodejno izpeljan iz vašega računa.
- Za Malezijskega dobavitelja: Vnesite enoznačni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti enak kot številka računa). Vaš ID za SST dobavitelja mora biti samodejno izpeljan iz vašega računa.
8. Kliknite Posodobi na vrhu ali dnu strani, da posodobite izračunana polja, če dodate ali spremenite polja zneska ali tarife. Davka GST ni mogoče spremeniti. DBS je mogoče urejati, vendar mora biti skladen s privzetim davkom, če je naveden na naročilu.
9. Po potrebi vnesite ali spremenite podatke o posamezni postavki za račun.
10. Ko dokončate te korake, kliknite Naprej, da pregledate račun pred oddajo. Ko končate, kliknite Oddaj.
Če ste dobavitelj v Singapurju, se prepričajte, da ste v svojem računu za SAP Business Network (obvezni korak) nastavili profil GST.
