Как отправить счет-фактуру в SATS (стандартный заказ на закупку)?

1. Войдите в свою учетную запись и перейдите на вкладку Рабочая область в верхней части страницы.
2. Выберите соответствующую плитку (например, Заказы для создания счетов-фактур).
3. Щелкните номер заказа на закупку, чтобы открыть заказ.
4. В верхней части заказа выберите Создать счет-фактуру > Стандартный счет-фактура. Вы не сможете щелкнуть Создать счет-фактуру, если нет поступления материала (ПМ) из SATS.
   
5. На странице Создать счет-фактуру введите номер счета-фактуры, дату счета-фактуры (дата счета-фактуры не может быть задним числом более 12 дней) и другую информацию счета-фактуры на уровне заголовка в области Сводные данные. При необходимости также можно ввести налоги, отгрузку, погрузочно-разгрузочные работы и скидки на уровне заголовка (необязательно).
   
6. Для поставщика в Сингапуре: введите номер счета-фактуры с налогами (номер счета-фактуры должен совпадать с номером счета-фактуры). Номер GST поставщика должен автоматически браться из вашей учетной записи.
   
7. Для поставщика из Малайзии: введите уникальный идентификатор (UUID) документа (UUID должен совпадать с номером счета-фактуры). Номер SST поставщика должен автоматически браться из вашей учетной записи.

      8. Щелкните Обновить  в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все вычисляемые поля, если вы добавили или изменили какие-либо поля суммы или тарифа. Невозможно изменить налог GST. GST можно редактировать, но                  должен соответствовать налогу по умолчанию, если он есть в заказе на закупку.
         

     9. При необходимости введите или измените информацию о позициях для счета-фактуры.

   10. После выполнения этих шагов нажмите Далее, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.

Если вы поставщик в Сингапуре, убедитесь, что вы выполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).