Dit contentitem is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Hoe verzend ik een factuur naar SATS (standaardinkooporder) ?
- Meld u aan bij uw account en ga naar het tabblad Workbench bovenaan de pagina.
- Selecteer de juiste tegel (bijv. Te factureren orders).
- Klik op het IO-nummer om de order te openen.
- Selecteer boven aan de order Factuur maken > Standaardfactuur. U kunt niet klikken op Factuur creëren als er geen goederenontvangst (GO) van SATS is.
- Voer op de pagina Factuur maken het Factuurnummer, de factuurdatum (de factuurdatum kan niet meer dan 12 dagen met terugwerkende kracht worden gedateerd) en andere informatie op kopniveau over de factuur in het gebied Overzicht in. U kunt indien nodig ook btw, verzending, speciale afhandeling en kortingen op kopniveau invoeren (optioneel).
- Voor Singaporese leverancier: voer btw-factuurnummer in (btw-factuurnummer moet hetzelfde zijn als het factuurnummer). De GST-ID van uw leverancier moet automatisch worden afgeleid van uw -account.
- Voor leverancier Maleisië: voer unieke document-ID (UUID) in (UUID moet hetzelfde zijn als factuurnummer). Uw SST-ID van leverancier moet automatisch worden afgeleid van uw -account.
8. Klik op Bijwerken boven of onder aan de pagina om berekende velden bij te werken als u bedrag- of tariefvelden toevoegt of wijzigt. U kunt de GST-belasting niet wijzigen. GST kan worden bewerkt, maar moet voldoen aan de standaardbelasting als deze op de inkooporder staat.
9. Voer indien nodig regelitemgegevens voor de factuur in of wijzig deze.
10. Als u deze stappen hebt voltooid, klikt u op Volgende om de factuur te controleren voordat u deze indient. Klik op Indienen als u klaar bent.
Als u leverancier in Singapore bent, zorg er dan voor dat u de configuratie van het GST-profiel in uw SAP Business Network-account (verplichte stap) hebt voltooid.
