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Come inviare la fattura a SATS (ordine d'acquisto standard)?
- Eseguire il login al proprio account e passare alla scheda Workbench in cima alla pagina.
- Selezionare il riquadro appropriato (ad esempio. Ordini da fatturare).
- Fare clic sul numero dell'ordine d'acquisto per aprire l'ordine.
- In cima all'ordine, selezionare Crea fattura > Fattura standard. Non sarà possibile fare clic su Crea fattura se non è presente alcuna entrata merci (EM) da SATS.
- Nella pagina Crea fattura, immettere il N. fattura, la data della fattura (la data della fattura non può essere retrodatata per più di 12 giorni) e altre informazioni a livello di intestazione sulla fattura nell'area Riepilogo. È anche possibile immettere tasse a livello di intestazione, spedizione, trasporto speciale e sconti, se necessario (facoltativo).
- Per il fornitore di Singapore: immettere il numero di fattura fiscale (il numero di fattura fiscale deve essere uguale al numero di fattura). L' ID GST fornitore deve essere derivato automaticamente dall'account.
- Per il fornitore Malesia: immettere l'identificatore univoco del documento (UUID) (l'UUID deve essere uguale al numero di fattura). L'ID SST fornitore deve essere derivato automaticamente dall'account.
8. Fare clic su Aggiorna in cima o in fondo alla pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importo o tariffa. Non è possibile modificare l'imposta IBS. La GST può essere modificata, ma deve essere conforme alla tassa predefinita se presente nell'ordine d'acquisto.
9. Se necessario, immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura.
10. Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è fornitori di Singapore, assicurarsi di completare la configurazione del profilo GST nel proprio account SAP Business Network (passaggio obbligatorio).
