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Come si invia la fattura a SATS (ordine d'acquisto standard)?
- Eseguire il login all'account e passare alla scheda Workbench nella parte superiore della pagina.
- Selezionare il riquadro appropriato (ad es. ordini da fatturare).
- Fare clic sul numero dell'ordine d'acquisto per aprire l'ordine.
- In cima all'ordine, selezionare Crea fattura > Fattura standard. Non sarà possibile fare clic su Crea fattura se non è presente alcuna entrata merci (EM) da SATS.
- Nella pagina Crea fattura, immettere il N. fattura, la data fattura (la data fattura non può essere retrodatata per più di 12 giorni) e altre informazioni a livello di intestazione relative alla fattura nell'area Riepilogo. È anche possibile immettere tasse a livello di intestazione, spedizione, trasporto speciale e sconti, se necessario (facoltativo).
- Per il fornitore Singapore: immettere il numero di fattura fiscale (il numero di fattura fiscale deve coincidere con il numero di fattura). L'ID GST del fornitore deve essere derivato automaticamente dall'account.
- Per il fornitore Malesia: inserire l'identificatore univoco del documento (UUID) (l'UUID deve coincidere con il numero di fattura). L'ID SST del fornitore deve essere derivato automaticamente dall'account.
8. Fare clic su Aggiorna in cima o in fondo alla pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importo o tariffa. Impossibile modificare l’imposta su beni e servizi. La GST può essere modificata, ma deve essere conforme alla tassa predefinita se presente nell'ordine d'acquisto.
9. Immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura, se necessario.
10. Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è fornitori a Singapore, assicurarsi di completare la configurazione del profilo GST nel proprio account SAP Business Network (passaggio Obbligatorio).
