Ova stavka sadržaja prevedena je strojno. SAP ne pruža ikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Kako mogu poslati fakturu u SATS (standardna narudžbenica)?
- Prijavite se u svoj račun i idite na karticu Workbench na vrhu stranice.
- Odaberite odgovarajuću pločicu (npr. narudžbe za fakturiranje).
- Kliknite broj narudžbenice kako biste otvorili narudžbu.
- Na vrhu narudžbe odaberite Stvori fakturu > Standardna faktura. Nećete moći kliknuti Stvori fakturu ako iz SATS ne postoji prijem robe (GR).
- Na stranici Stvaranje fakture unesite broj fakture, datum fakture (datum fakture ne može biti antedatiran više od 12 dana) i druge informacije o fakturi na razini zaglavlja u području Sažetak. Po potrebi možete unijeti i poreze, otpremu, posebnu manipulaciju i popuste na razini zaglavlja (neobvezno).
- Za Singapur Dobavljač: unesite broj porezne fakture (broj porezne fakture mora biti jednak broju fakture). Vaš ID poreza na robu i usluge dobavljača trebao bi se automatski izvesti iz vašeg računa.
- Za malezijskog dobavljača: unesite jedinstveni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti isti kao broj fakture). Vaš SST ID dobavljača trebao bi se automatski izvesti iz vašeg računa.
8. Kliknite Ažuriraj na vrhu ili dnu stranice kako biste ažurirali sva izračunata polja ako dodajete ili mijenjate bilo koje polje iznosa ili stope. Ne možete promijeniti porez na robu i usluge. Porez na robu i usluge može se urediti, ali mora biti usklađen s preddefiniranim porezom ako postoji na narudžbenici.
9. Po potrebi unesite ili izmijenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu.
10. Kad dovršite te korake, kliknite Sljedeće kako biste pregledali fakturu prije slanja. Kliknite Pošalji kada završite.
Ako ste dobavljač u Singapuru, obavezno dovršite postavljanje profila GST u svom računu za SAP Business Network (obvezni korak).
