פריט תוכן זה תורגם באמצעות תרגום מכונה לנוחיותך. SAP לא מספקת אחריות בנוגע לנכונות או לשלמות תרגום המכונה. ניתן למצוא את התוכן המקורי על-ידי החלפה לאנגלית באמצעות בורר השפות.
איך אני שולח חשבונית ל-SATS (הזמנת רכש תקנית)?
- התחבר לחשבון שלך ועבור אל הלשונית שולחן עבודה בראש הדף.
- בחר את האריח המתאים (לדוגמה: הזמנות שיש להנפיק עבורן חשבונית).
- לחץ על מספר הזמנת הרכש כדי לפתוח את ההזמנה.
- בראש ההזמנה, בחר צור חשבונית > חשבונית תקנית. לא תוכל ללחוץ על צור חשבונית אם אין קבלת טובין (GR) מ-SATS.
- בדף צור חשבונית, הזן # חשבונית, תאריך חשבונית (לא ניתן לתארך לאחור תאריך חשבונית עבור יותר מ-12 ימים) ומידע אחר ברמת כותרת לגבי החשבונית באזור הסיכום. ניתן גם להזין מיסים, משלוח, טיפול מיוחד והנחות ברמת הכותרת במידת הצורך (אופציונאלי).
- עבור ספק בסינגפור : הזן מספר חשבונית מס (מספר חשבונית מס חייב להיות זהה למספר חשבונית). זיהוי ה-GST של הספק שלך צריך להיגזר אוטומטית מחשבונך.
- עבור ספק במלזיה : הזן מזהה מסמך ייחודי (UUID) (UUID חייב להיות זהה למספר חשבונית). זיהוי SST של הספק שלך צריך להיגזר אוטומטית מחשבונך.
8. לחץ על עדכן בחלק העליון או התחתון של הדף כדי לעדכן שדות מחושבים אם תוסיף או תשנה שדות סכום או תעריף כלשהם. לא ניתן לשנות מס על סחורות ושירותים. ניתן לערוך מס על סחורות ושירותים, אך חייב להתאים למס בברירת מחדל אם הוא קיים בהזמנת הרכש.
9. הזן או שנה פרטי שורה עבור החשבונית במידת הצורך.
10. לאחר שתשלים שלבים אלה, לחץ על הבא כדי לסקור את החשבונית לפני השליחה. לחץ על שלח כשתסיים.
אם אתה ספק בסינגפור, ודא שהשלמת את הגדרת פרופיל ה-GST בחשבון SAP Business Network שלך (שלב חובה).
