Sisältökohde on konekäännetty. SAP Ariba ei vastaa konekäännöksen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Pääset alkuperäiseen sisältöön vaihtamalla kielivalitsimesta kieleksi englannin.
Miten lähetän laskun SATS:ään (vakio-ostotilaus)?
- Kirjaudu tilillesi ja siirry sivun yläosassa olevaan Työpöytä -välilehteen.
- Valitse sopiva ruutu (esim. laskutettavat tilaukset).
- Avaa tilaus napsauttamalla ostotilausnumeroa.
- Valitse tilauksen yläosassa Luo lasku > Vakiolasku. Et voi napsauttaa Luo lasku -painiketta, jos SATS:stä ei ole tavaranvastaanottoa (TV).
- Syötä Luo lasku -sivulla laskun numero, laskun päivämäärä (laskun päivämääräksi voidaan määrittää takautuvasti enintään 12 päivää) ja muut laskun otsikkotason tiedot Yhteenveto -alueella. Voit tarvittaessa syöttää myös otsikkotason verot, toimituksen, erityiskäsittelyn ja alennukset (valinnainen).
- Singaporelainen toimittaja: syötä verolaskun numero (verolaskun numeron on oltava sama kuin laskunumero). Toimittajan GST-tunnuksesi on johdettava automaattisesti tilistäsi.
- Malesia, toimittaja: syötä yksiselitteinen asiakirjan tunnus (UUID) (UUID:n on oltava sama kuin laskunumero). Toimittajan SST-tunnuksesi on johdettava automaattisesti tilistäsi.
8. Päivitä lasketut kentät napsauttamalla Päivitä sivun ylä- tai alaosassa, jos lisäät tai muokkaat summa- tai taksakenttiä. Et voi muuttaa GST-veroa. GST:tä voidaan muokata, mutta on noudatettava oletusveroa, jos se on ostotilauksessa.
9. Syötä tai muokkaa laskun rivinimiketietoja tarvittaessa.
10. Kun olet suorittanut nämä vaiheet, tarkista lasku ennen lähetystä valitsemalla Seuraava. Valitse Lähetä, kun olet valmis.
Jos olet toimittaja Singaporessa, varmista, että olet suorittanut GST-profiilin määrityksen loppuun SAP Business Network -tililläsi (pakollinen vaihe).
