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Norfolk Southern Corporation 
Portale di informazioni del fornitore

Iniziativa SAP Business Network di Norfolk Southern

Panoramica del processo SAP Business Network:

1. NS invia l'ordine d'acquisto al venditore tramite posta elettronica da SAP Business Network.
2. Il venditore fa clic sul pulsante Elabora ordine nella posta elettronica, quindi crea un nuovo account SAP Business Network o si connette a un account esistente.   
3. Il fornitore invia la conferma d'ordine a NS: questa operazione è facoltativa.
4. Il fornitore invia l'avviso di spedizione a NS - questo è facoltativo. 
5. Il venditore invia la fattura a NS - questa operazione deve essere inviata tramite il portale SAP Business Network.  Non inviare fatture via e-mail a NS.
6. NS inserisce Entrate merci alla consegna delle posizioni.
7. NS invia il pagamento quando la riconciliazione fattura è completa.  Questo processo controlla che il prezzo della fattura corrisponda al prezzo dell'ordine d'acquisto e pagherà la fattura fino alla quantità di merci ricevute.

Nozioni introduttive:

Informazioni account standard

Come registrarsi e connettersi (Guarda il video della formazione)

Modalità di configurazione di account, utenti e notifiche

Modalità di modifica dell'amministratore dell'account SAP Business Network

Pacchetto informazioni account standard

SAP Business Network per fornitori

Informazioni sull'account Enterprise

Funzionalità dell'account Enterprise e calcolatore delle tariffe

Quote dell'account Enterprise (Guarda il video di spiegazione)

Downgrade dall'account Enterprise all'account standard

Norfolk Southern non richiede che i fornitori si connettano utilizzando un account Enterprise SAP Business Network.  I fornitori hanno la possibilità di connettersi utilizzando un account SAP Business Network standard GRATUITO.  Spetta al fornitore gestire il proprio account SAP Business Network e selezionare il livello di servizio che desidera utilizzare.  Norfolk Southern non è responsabile del pagamento delle quote SAP Business Network sostenute dai fornitori che scelgono di connettersi utilizzando un account Enterprise.

Risorse di formazione:

Modalità di invio di una fattura (guarda il video della formazione)

Modalità di risoluzione degli errori delle fatture

Come vedere quando le fatture pagheranno

Modalità di invio della nota di accredito per lo storno della fattura

Modalità di annullamento di una fattura

Modalità di invio di una modifica del prezzo tramite conferma d'ordine

Formazione generale:

Formazione dell'account standard (26 minuti)

Ambiente di formazione del fornitore

Tutti i tutorial di istruzioni

Formazione SCC:

• Guida per fornitori alla collaborazione per il conto deposito
• Guida al fornitore del piano di consegna
• Guida per fornitori alla collaborazione per lavorazione esterna
• Guida per fornitori nella collaborazione per ordini
• Guida per fornitori per fatturazione di ordini d'acquisto di servizio
• Guida alla formazione per fatturazione-fornitori

Norfolk Southern Termini e condizioni dell'ordine d'acquisto

Norfolk Southern Material Freight Routing Instructions

Autorizzazioni pagamento diretto per imposta vendite e utilizzo

Integrazione e catalogo

Integrazione fornitore tramite SAP Business Network

Introduzione ai cataloghi gestiti dai fornitori (Guarda il video)

Norfolk Southern Integration & Catalog Portal

Risorse supplementari 

SAP Business Network Discovery – opportunità di offerta e lead

Contatti di supporto SAP Business Network

Per assistenza nella creazione, connessione o gestione dell'account SAP Business Network:

• Seguire il processo SAP Business Network Customer Support per richiedere un callback <-  Consigliato
• Chiamata 800-974-4899, Lunedì - Venerdì, 8:00 AM - 5:00 PM ET
• Invia una richiesta di abilitazione fornitore per aprire il ticket di supporto con SAP Business Network.

Norfolk Southern Contatti per domande e supporto:

• SAP Business Network account and access management - Chiamata SAP Business Network Support 800-974-4899, lunedì - venerdì, 8:00 AM - 5:00 PM ET
• Voci ordinate e prezzi: inviare un messaggio di posta elettronica al compratore visualizzato accanto al Gruppo di acquisto nei dettagli dell'ordine d'acquisto.                 
• Consegna e ricezione: chiamare o inviare per posta elettronica il contatto destinatario nei dettagli dell'ordine d'acquisto.
• Fatturazione e pagamento - e-mail Contabilità fornitori all'indirizzo invpo@nscorp.com.
• Supplier integration & enablement - e-mail SupplierEnablement@nscorp.com.