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| Des informations détaillées sur l'ensemble des fonctionnalités sont disponibles dans les guides de version. Des ressources de transfert des connaissances supplémentaires sont disponibles ci-dessous pour certaines fonctionnalités. |
| Nom de la fonctionnalité |
Description de la fonctionnalité |
Transfert des connaissances | Pour les fournisseurs Supply Chain Collaboration |
Version |
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| Améliorations des rapports sur les commandes [CSC-12049] | Cette fonctionnalité permet de faire passer le rapport sur les types de commande au format Excel, d'ajouter des champs de données et de séparer les informations de confirmation de commande facultatives dans une feuille dédiée. Pour les acheteurs et fournisseurs bénéficiant de SAP Ariba Supply Chain Collaboration, la fonctionnalité fournit des champs de données supplémentaires dans le rapport sur les commandes et des nouvelles feuilles pour les informations facultatives d'échéance et de numéro de série. Par ailleurs, les fournisseurs peuvent exécuter un rapport sur les commandes multi-échelons pour afficher les informations des bons de commande pour lesquels ils sont un fournisseur de copie. |
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Q4 |
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| Inventaire de fabrication externe [CSC-11526] | Cette fonctionnalité apporte des améliorations à la fonctionnalité existante de visibilité de fabrication externe : - Crée une nouvelle vue de planification de type Fabrication externe pour les acheteurs et les fournisseurs, qui leur permet de visualiser les informations partagées avec le chargement d'un fichier CSV de fabrication externe. - Permet aux fournisseurs de mettre à jour les données de fabrication externe directement à partir de la vue de planification. |
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T4 | ||
| Reconfirmation des commandes avec le chargement/téléchargement Excel [CSC-13057] | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de reconfirmer les articles en utilisant la fonctionnalité existante de chargement Excel des confirmations de commande. Cette fonctionnalité ajoute une option pour télécharger les données déjà confirmées au format Excel. Les fournisseurs peuvent facilement modifier ces données et les charger pour reconfirmer les articles chargés. En outre, pour réduire le volume des fichiers de téléchargement de tâche cumulés qui ne sont pas utiles, cette fonctionnalité permet aux acheteurs et aux fournisseurs de supprimer tous les téléchargements générés par une tâche donnée. Si besoin, cette tâche peut également être supprimée en même temps que ses téléchargements. | Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T4 | ||
| Chargement/téléchargement Excel pour les commandes de réapprovisionnement [CSC-13460] | Cette fonctionnalité améliore le canal de collaboration Excel existant pour le processus d'inventaire géré par le fournisseur de la manière suivante : - Permet aux fournisseurs d'afficher et de mettre à jour plusieurs articles basés sur une commande de réapprovisionnement en même temps - Permet aux fournisseurs d'utiliser le chargement Excel pour convertir des quantités de réapprovisionnement planifié en commandes de réapprovisionnement |
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T4 | ||
| Amélioration des filtres pour le chargement et le téléchargement Excel et la page de collaboration sur la planification [CSC-13512] | Cette fonctionnalité fournit des filtres améliorés pour les champs de groupe de produits dans l'interface utilisateur de collaboration sur la planification et dans le modèle Excel pendant la création de la tâche de chargement et téléchargement. Les champs suivants autorisent désormais l'option "Commence par" dans les recherches : -Catégorie de pièce -Secteur d'activité -Famille de produits -Sous-famille de produits -Code de programme [Vue de l'acheteur uniquement] -Type de pièce |
Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T4 | ||
| Amélioration du processus de sous-traitance pour l'inventaire des composants [CSC-13658] | Avec cette fonctionnalité, les acheteurs et les fournisseurs peuvent filtrer les composants et les lots par quantité en stock et quantité disponible. De plus, les acheteurs peuvent imposer une ou plusieurs exigence(s) supplémentaires pour l'inventaire des composants : désactiver les lots de pièces individuelles pour empêcher les fournisseurs de s'en servir, exiger que les articles de l'avis d'expédition contiennent des composants consommés et exiger la consommation en temps réel des articles de bon de commande sélectionnés. | |
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Q4 | ||
| Prise en charge Excel de la visibilité de la fabrication [CSC-13780] | Cette fonctionnalité met les données de visibilité de la fabrication à disposition des acheteurs et des fournisseurs dans l'interface utilisateur Ariba Network et par téléchargement d'un fichier Excel. Les fournisseurs peuvent également mettre à jour ou créer des éléments de planification par chargement d'un fichier Excel. Cette fonctionnalité prend également en charge les indicateurs personnalisés. | |
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Q4 | ||
| Nouvelle interface utilisateur pour les prévisions [CSC-14257] | Avec cette fonctionnalité, les acheteurs et fournisseurs passent au nouvel écran pour les prévisions. La nouvelle interface utilisateur pour les prévisions adopte une technologie plus récente destinée à proposer une meilleure expérience utilisateur. | |
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Q4 | ||
| Rapport d'avis de non-conformité et numérotation automatique pour les révisions qualité [CSC-1454] | Cette fonctionnalité génère automatiquement des numéros de révision qualité uniques et permet aux acheteurs et fournisseurs de générer un rapport d'avis de non-conformité. | |
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T4 | ||
| Intégration de sources d'informations externes [CSC-1748] | Cette fonctionnalité permet aux acheteurs d'inclure des liens sous forme d'URL vers des sources d'informations externes pour les articles de bons de commande, de programmes de livraisons et d'appels sur programme de livraisons. Cela peut être fait dans le cXML et dans l'interface utilisateur Ariba Network. Les fournisseurs peuvent utiliser les liens pour accéder de manière sécurisée aux sources d'informations externes, comme des fichiers texte ou des dessins techniques, avec l'authentification unique (SSO). Les acheteurs peuvent également créer des rapports répertoriant les utilisateurs ayant accédé aux sources d'informations externes. | |
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Q4 | ||
| Contrôle de la chaîne d'approvisionnement [CSC-7534] | Le tableau de bord Contrôle de la chaîne d'approvisionnement fournit aux acheteurs des outils graphiques pour configurer, suivre et gérer les alertes de transaction. Les acheteurs peuvent personnaliser les vignettes à afficher et le contenu de chaque vignette. En cliquant sur le contenu d'une alerte dans une vignette, l'utilisateur accède aux transactions sous-jacentes de l'alerte. | |
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Q4 | ||
| Approbation des écarts des confirmations de commande pour la quantité, la date de livraison et le prix [CSC-7582] | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de soumettre une confirmation de commande même si la tolérance est dépassée (pour la quantité, la date de livraison et/ou le prix unitaire). Une alerte est générée dans le portail de l'acheteur et l'acheteur peut décider d'approuver, d'approuver et mettre à jour le bon de commande ou de refuser l'écart. Ainsi, les écarts de confirmation de commande n'arrivent pas jusqu'au système backend ERP du client avant d'avoir été résolus de manière proactive par un acheteur. | |
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Q4 | ||
| Factures électroniques conformes à la règlementation à Singapour [NP-10134] | Factures électroniques conformes à la règlementation à Singapour avec intitulés et signature PDF. | |
T4 | |||
| Amélioration des montants imposables sur les allocations dans les factures [NP-12913] | Les acheteurs peuvent désormais demander aux fournisseurs d'entrer des montants de taxe négatifs sur les allocations dans une facture. | |
T4 | |||
| PDF basé sur la feuille de style FatturaPA officielle [NP-15448] | Cette fonctionnalité ajoute un format PDF lisible par l'humain, généré sur la base de la feuille de style officielle fournie par l'agence italienne des revenus. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T4 | |||
| Refonte de l'interface utilisateur dans Ariba Network [NP-16581] | Plusieurs améliorations du design visuel sont implémentées dans l'interface utilisateur Ariba Network. Ces améliorations comprennent des modifications liées à la navigation des pages de connexion à Ariba Network pour le fournisseur et l'acheteur et du tableau de bord, de la page d'inscription de fournisseurs et de la page de gestion des profils. Les changements de couleur de police et d'arrière-plan concernent toutes les pages d'Ariba Network. | |
Q4 | |||
| Solution de facturation pour la taxe sur les ventes et les services (SST) en Malaisie [NP-17638] | En Malaysie, la taxe sur les produits et les services (TPS) a été remplacée par la taxe sur les ventes et les services (SST). Ariba Network a fait toutes les modifications nécessaires dans son logiciel pour permettre aux fournisseurs et aux acheteurs d'adhérer au nouveau régime fiscal. Les fournisseurs doivent adopter les nouvelles directives de taxation pour la création de leurs factures. | |
Q4 | |||
| Prise en charge des articles planifiés de lignes de services allégés [NP-17990] | Cette fonctionnalité introduit une prise en charge d'un nouveau type d'article planifié appelé service simplifié dans Ariba Network. Elle réduit le temps, l'effort utilisateur et les processus impliqués dans l'achat d'articles et de services de faible valeur. Elle correspond aux services simplifiés de SAP S/4HANA et SAP S/4HANA Cloud et prend ces derniers en charge. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T4 | |||
| Contrôle des doublons de compte Ariba Network [NS-5820] | Cette fonctionnalité ajoute un contrôle des doublons de compte dans le processus d'inscription de compte Ariba Network pour les comptes Entreprise ainsi que pour les comptes créés dans Ariba Discovery (appelées inscriptions WalkUp). | |
T4 | |||
| Validation des adresses dans Ariba Network [NS-5822] | Cette fonctionnalité fournit une validation des adresses non intrusive et facile à comprendre pour aider à renseigner et à corriger les parties d'adresse postale erronées ou mal orthographiées. Elle prend également en charge la traduction de caractères non latins. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T4 | |||
| Amélioration de la synchronisation des données ERP avec les questionnaires de gestion des fournisseurs externes [SM-15534] | Pour les fournisseurs intégrés, cette fonctionnalité répercute les mises à jour depuis un système ERP intégré vers tous les questionnaires externes qui ne sont pas en approbation pour améliorer la synchronisation entre les données acheteur et la vue fournisseur de questionnaires externes. | |
T4 | |||
| Affichage des nouveaux noms de contacts fournisseur avec nom de famille d'abord [SM-15622] | Affiche les nouveaux noms de contacts fournisseur dans l'ordre inverse de leur création. Ceci s'applique à toutes les zones où les noms de contacts fournisseur s'affichent, y compris les notifications externes. | |
Q4 | |||
| Amélioration de la gestion des ID bancaires des fournisseurs [SM-9657] | Cette fonctionnalité introduit la possibilité d'ajouter automatiquement des ID bancaires aux banques fournisseurs à l'aide de préfixes personnalisés spécifiques du pays et facultatifs au lieu de demander aux fournisseurs de fournir ces ID lorsqu'ils répondent aux questions sur le compte bancaire. Ces ID générés automatiquement offrent une manière systématique et séquentielle d'identifier des banques fournisseurs à l'aide d'une syntaxe reconnue par un système ERP intégré et évitent que les fournisseurs ne saisissent des valeurs d'ID bancaires non valides. | |
Q4 | |||
| Contrôle de l'envoi de la demande de mise à jour de statut aux fournisseurs pour les documents entrants en file d'attente | Cette fonctionnalité empêche l'envoi aux fournisseurs intégrés de la demande de mise à jour de statut de file d'attente. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T3 |
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| Prise en charge de la recherche partielle du numéro de document dans les articles à expédier |
Cette fonctionnalité permet d'effectuer la recherche partielle de numéro de document dans les articles à expédier. | Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T3 | ||
| Modifications de la fonctionnalité de date de livraison par défaut dans les confirmations de commande | Lorsque la date de livraison prévue n'est pas indiquée dans une confirmation de commande, ce champ est automatiquement renseigné, sous certaines conditions, avec la date de livraison demandée du bon de commande. Cette fonctionnalité étend cette fonction à deux autres situations. Tout d'abord, cette fonctionnalité exécute cette fonction lorsqu'un fournisseur confirme toute une commande, à condition que la règle de transaction qui exige la date de livraison dans les confirmations de commande soit activée et que le champ de date de livraison prévue est masqué volontairement. Ensuite, la valeur par défaut de la date de livraison était auparavant renseignée automatiquement lorsqu'un fournisseur confirmait une commande avec échéances en mettant à jour les articles de ligne et en cliquant sur "Tout confirmer", mais pas lorsqu'il confirmait des commandes sans échéances. Grâce à cette fonctionnalité, cette fonction est désormais exécutée lors de la confirmation de tous les articles de lignes mis à jour pour les commandes sans échéances. |
Voir le guide de version pour plus de détails. | T3 | |||
| Facturation des taxes au Mexique - Prise en charge initiale des reçus de paiement (Complemento de Pago) | Les fournisseurs mexicains peuvent désormais charger manuellement un reçu de paiement (qui a été créé dans l'ERP du fournisseur ou dans leurs autres systèmes internes) et le PDF correspondant (facultatif) à l'aide d'un assistant dans Ariba Network. Le document de reçu de paiement chargé est validé par un PAC et, s'il est correct, envoyé par e-mail à l'acheteur accompagné du PDF associé. |
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T3 | |||
| Profil fournisseur Ariba Network : fenêtre contextuelle pour l'indication de la catégorie/de l'emplacement | Cette version d'Ariba Network introduit une fenêtre contextuelle qui s'affiche sur la page d'accueil une fois que l'utilisateur fournisseur s'est connecté, afin de lui rappeler de compléter le profil fournisseur avec les informations relatives à la catégorie du produit/service et à l'emplacement de livraison si celles-ci n'ont pas encore été renseignées. L'utilisateur peut choisir de mettre à jour directement le profil, de quitter la fenêtre ou de recevoir un rappel après trois connexions successives. |  |
T3 | |||
| Inscription du fournisseur ; sélection obligatoire de la catégorie de service/produit et de l'emplacement de livraison ou des services pour SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance et SAP Ariba Sourcing | Dans cette version d'Ariba Network, la sélection de l'emplacement et de la catégorie est obligatoire dans le cadre de la création d'un nouveau compte. Lors de l'inscription du fournisseur sur Ariba Network à partir d'Ariba SLP ou d'Ariba Sourcing, le processus de création du compte Ariba Network impose à l'utilisateur de choisir (au moins) une catégorie de service/produit et un emplacement de livraison pour son profil. L'administrateur fournisseur peut toujours mettre à jour/étendre ces sélections ultérieurement. | |
T3 | |||
| Tri et filtrage des commandes par code de société et organisation d'achat | Cette fonctionnalité permet aux acheteurs et aux fournisseurs de trier et filtrer les bons de commande et les appels sur contrat à partir du code de société et de l'organisation d'achat. | |
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T3 | ||
| Amélioration de l'ergonomie pour les emballages élaborés avec unités de manutention | Des améliorations ont été apportées aux emballages élaborés avec unités de manutention afin de rendre plus flexibles le contrôle et la configuration des processus grâce à une logique de détermination avancée permettant de sélectionner les spécifications d'emballage disponibles pour les fournisseurs et d'introduire des possibilités de gestion d'articles auxiliaires. L'acheteur obtient également un meilleur contrôle des options d'emballage disponibles du côté du fournisseur. Il peut ajouter, déplacer ou imprimer des unités de manutention et rendre l'emballage obligatoire. | |
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Q3 | ||
| Amélioration du chargement et du téléchargement des confirmations de commande Excel | Cette fonctionnalité apporte les améliorations suivantes à la fonctionnalité de chargement et de téléchargement des confirmations de commande sur Excel :
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T3 | ||
| Amélioration de l'ergonomie pour les quantités emballées par unité de manutention | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de modifier les quantités emballées au niveau le plus bas de l'emballage pour chaque unité du matériel d'emballage. | Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T3 | ||
| Prise en charge externe des fichiers Excel de chargement/téléchargement d'avis de non-conformité et augmentation de la taille des pièces jointes | Cette fonctionnalité apporte deux améliorations ergonomiques aux avis de non-conformité : 1) La limite de taille maximale des pièces jointes d'avis de non-conformité est désormais contrôlée par le paramètre de taille limite des pièces jointes dans le profil acheteur, qui peut être modifié par l'administrateur acheteur. 2) Les fichiers Excel pour le téléchargement d'avis de non-conformité sont désormais pris en charge de manière externe. | |
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Q3 | ||
| Indicateur clé pour les marchandises reçues | Cette fonctionnalité permet aux acheteurs d'afficher les quantités de marchandises reçues à la date à laquelle un avis de reçu de marchandises leur est envoyé. | Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T3 | ||
| Amélioration du contrôle qualité | Cette fonctionnalité améliore le processus de contrôle qualité dans Ariba Network. | Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T3 | ||
| Conservation de l'unité de manutention en cas de modification de l'avis d'expédition et d'ébauche de l'avis d'expédition pour les fournisseurs | Cette fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de :
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Q3 | ||
| Modification d'ébauches d'avis d'expédition avec modification de commandes | Un avis d'expédition au statut "Ébauche" est désormais conservé et peut être modifié par la suite par le fournisseur, même après l'envoi d'une modification de commande par l'acheteur. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T3 | |||
| Prise en charge des références des reçus d'origine dans le cadre du renvoi et de l'annulation de reçus | Les clients peuvent désormais envoyer, dans le cadre du renvoi et de l'annulation du reçu, les références du reçu de marchandises d'origine (celui renvoyé ou annulé). Grâce à ces références, AN peut déterminer la quantité disponible à facturer appropriée lorsque la facturation repose sur les quantités reçues et que les références des reçus sont obligatoires dans la facture. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T3 | |||
| Améliorations pour la prise en charge de la facturation des taxes au Mexique avec SAP Ariba Buying and Invoicing | Ariba Network offre la possibilité de définir le type de taxe pour des factures AN. La facture cXML AN contient désormais les informations de type de taxe dans une balise cXML extrinsèque permettant le traitement et l'enregistrement de ces dernières par P2P lorsqu'elles sont disponibles. Le segment Livraison est également ajouté avec les données minimales requises dans SAP Ariba Buying and Invoicing. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T3 | |||
| Indication de la feuille de services finale | Désormais, les acheteurs peuvent configurer une nouvelle règle de transaction par défaut qui, lorsqu'elle est activée, permet aux fournisseurs d'indiquer sur une feuille de services qu'elle sera la dernière feuille de services générée pour l'article de ligne d'un bon de commande, même si la quantité d'unités de travail n'est pas complète. Lorsque cette règle est activée et que les fournisseurs indiquent que la feuille de services est la dernière, les acheteurs peuvent afficher l'intitulé de feuille de services finale lorsqu'ils reçoivent la feuille de services. |
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T3 | |||
| Amélioration du rapport CFE | De nouveaux champs ont été ajoutés au rapport CFE, qui permettent aux clients de demander des données complémentaires pour analyse et vérification par leurs équipes internes. | |
T3 | |||
| Suppression de publications dans une conversation | Cette fonctionnalité permet aux administrateurs acheteur et fournisseur d'Ariba Network de supprimer des publications de sous-utilisateurs au sein de leur propre organisation. Toutefois, pour qu'ils puissent les supprimer, les publications doivent avoir été créées par les sous-utilisateurs de leur société. Après la suppression, les publications ne sont pas visibles de l'utilisateur final. Les publications sont finalement supprimées du système après une période de conservation prédéfinie. | |
Q3 | |||
| Création de rapports pour les messages | Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs fournisseur et acheteur de générer des rapports relatifs aux conversations et de créer des modèles de rapport relatifs à la messagerie. Tous les utilisateurs fournisseur et acheteur ayant accès à la fonctionnalité relative aux rapports peuvent créer un modèle de rapport et générer des rapports. Tous les rapports sur la messagerie générés doivent contenir les informations suivantes : Date de début de la conversation, sujet de la conversation, contenu du message, contexte du message (bon de commande, facture ou diffusion), n° de référence du document, ID Ariba Network (ID AN) du créateur du message. | |
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Q3 | ||
| Annulation d'une feuille de services dans Ariba Network | Les acheteurs peuvent désormais autoriser les fournisseurs à annuler des feuilles de services qu'ils ont créées grâce à une nouvelle règle de transaction. S'ils y sont autorisés par l'acheteur, les fournisseurs peuvent désormais annuler des feuilles de services ayant le statut Envoyée ou Échec. | |
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Q3 | ||
| Nouvelle demande de relation commerciale alternative pour les fournisseurs ayant fait l'objet d'un enrôlement rapide (basique) | Cette fonctionnalité propose aux acheteurs un modèle de base de demande de relation commerciale à enrôlement rapide qui contient uniquement le contenu de base de SAP Ariba et permet aux administrateurs Acheteur de personnaliser le contenu du modèle. | |
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T3 | ||
| Prise en charge des opérations d'annulation et de rejet forcé des feuilles de services | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs et aux acheteurs d'annuler les feuilles de services soumises précédemment ou en attente d'approbation depuis un système ERP externe (mais qui ne sont pas encore approuvées), sans répéter l'intégralité du workflow d'approvisionnement de services pour créer des feuilles de services. Cette fonctionnalité permet également aux acheteurs de forcer le rejet des feuilles de services qu'ils avaient précédemment approuvées dans la solution SAP Ariba. Lorsque les feuilles de services sont annulées ou rejetées de force, SAP Ariba recalcule automatiquement le solde des bons de commande associés. | |
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Q3 | ||
| Affichage des 200 derniers documents dans les vignettes de la page d'accueil au lieu des 50 derniers | Cette fonctionnalité augmente le nombre de documents affichés dans les vignettes de la page d'accueil fournisseur Ariba Network. Les vignettes peuvent désormais afficher les 200 derniers documents. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T2 | |||
| Nouvelles vignettes Bons de commande et Factures pour les utilisateurs de comptes standard et Enterprise | Les vignettes Bons de commande et Factures sont désormais disponibles pour les utilisateurs de comptes standard et Enterprise dans le tableau de bord Accueil d'Ariba Network, leur permettant ainsi d'accéder facilement à ces documents. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T2 | |||
| Mise à jour en masse des avis de non-conformité à l'aide du téléchargement/chargement Excel | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de télécharger en masse des documents d'avis de non-conformité au format Excel, de modifier les champs d'avis de non-conformité, puis de charger les fichiers Excel modifiés dans Ariba Network. | |
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T2 | ||
| Suivi du statut de chargement des factures au format CSV | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de suivre le statut de chargement des fichiers CSV et des factures associées. | |
T2 | |||
| Annulation technique des factures NAV en Hongrie | Permet aux fournisseurs hongrois d'annuler une facture depuis Ariba Network. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T2 | |||
| Messages de notification pour les avis d'expédition rejetés ou acceptés avec modifications | Les systèmes acheteurs appliquent un processus de validation préalable pour rejeter, accepter ou parfois accepter avec modifications les avis d'expédition. Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs d'être avertis dans les cas où des avis d'expédition sont rejetés ou acceptés avec modifications. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T2 | |||
| Fournisseurs intégrés autorisés à envoyer des confirmations de commandes avec tous les détails des articles | Un nouveau droit appelé "Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers" (Fonctionnalités améliorées d'intégration de confirmation de commande pour les fournisseurs hébergés et intégrés) est implémenté avec cette fonctionnalité. Tout comme le droit existant "Enhanced order confirmation integration capabilities" (Fonctionnalités améliorées d'intégration de confirmation de commande), le nouveau droit inclut les informations d'articles de ligne d'une commande dans la confirmation de commande cXML si le fournisseur ne les a pas indiquées lors de la création de la confirmation dans Ariba Network. De plus, le nouveau droit implique que les fournisseurs intégrés incluent les informations d'articles de ligne dans la confirmation de commande cXML. | |
T2 | |||
| Amélioration de la fonctionnalité de magasin pour les avis d'expédition | En fonction de la configuration de l'acheteur, Ariba Network vérifie si le fournisseur crée une expédition sur la base d'un magasin unique. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T2 | |||
| Création d'une feuille de services de correction | Les acheteurs peuvent à présent configurer une nouvelle règle de transaction par défaut de feuille de services afin d'autoriser les fournisseurs à créer une feuille de services de correction pour les feuilles de services facturées. | |
T2 | |||
| Possibilité de fermer, rouvrir et supprimer des conversations par messagerie | Les administrateurs acheteurs et fournisseurs peuvent clore une conversation s'il n'est pas utile de la poursuivre. Les administrateurs acheteurs peuvent aussi supprimer les conversations initiées par leur utilisateur. | |
Q2 | |||
| Possibilité pour les acheteurs Ariba Network de désactiver la messagerie | Cette fonctionnalité permet aux acheteurs de désactiver la messagerie disponible sur Ariba Network. Les fournisseurs ne peuvent pas envoyer de messages via Ariba Network aux acheteurs qui ont choisi de désactiver la messagerie. | |
Q2 | |||
| Améliorations des feuilles de services | Les acheteurs peuvent désormais utiliser les nouvelles règles de transaction par défaut suivantes pour :
Les fournisseurs disposent à présent d'une option qui leur permet de copier les informations de date de début et de fin de service indiquées dans l'en-tête du service, afin de renseigner automatiquement les dates de début et de fin de service des articles de ligne de service (y compris les articles de ligne de service ad hoc). |
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T2 | |||
| Affichage des motifs de rejet dans les rapports sur les factures, les factures en échec et les feuilles de service | Ariba Network enregistre les commentaires de l'utilisateur dans la colonne "Commentaires sur le statut" des rapports sur les factures en échec et les feuilles de services. Les rapports sur les factures, les factures en échec et les feuilles de services affichent à présent la nouvelle colonne "Motifs du rejet" qui contient les motifs de rejet générés par les systèmes ERP ou d'approvisionnement. Les motifs de rejet indiqués dans les rapports permettent aux utilisateurs d'identifier des modèles de rejet. Ces données leur permettent de prendre des mesures préventives afin d'éviter les tâches de rapprochement. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T2 | |||
| Améliorations pour l'Italie | Cette fonctionnalité améliore le processus de création de factures pour les fournisseurs italiens en autorisant la saisie des informations attendues au format Fattura PA italien. Fattura PA est la facture légale depuis le 1er janvier 2019. La nouvelle fonctionnalité permet de prendre en charge la taxe retenue à la source, le paiement fractionné, le code de projet et le code de soumission, et introduit les contrôles de données nécessaires pour créer une facture Fattura PA valide. | Voir le guide de version pour plus de détails. | T2 | |||
| Prise en charge de la catégorie d'affectation de compte "U" (Inconnu) pour les articles de service | À partir de cette version, les utilisateurs peuvent indiquer la catégorie d'affectation de compte "U" (Inconnu) pour les articles de ligne dans les demandes d'achat et les bons de commande. Les utilisateurs peuvent indiquer cette valeur d'affectation de compte uniquement pour les articles de ligne qui correspondent à des articles de service.
L'acheteur peut demander au fournisseur de renseigner les informations comptables lors de la création de la feuille de services. Sinon, ces informations devront être renseignées ultérieurement par l'acheteur ou le fournisseur lors de la création de la facture. |
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Q2 | |||
| Possibilité d'obtenir des devis pour toute la nomenclature dans le sourcing de produits | Cette fonctionnalité exporte une nomenclature complète vers un RFX sans altérer sa structure, ce qui permet aux fournisseurs de la consulter dans son intégralité et de calculer le coût dans le contexte. | |
T2 | |||
| Visibilité des numéros de série et rapport sur les numéros de série | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de consulter les informations de numéros de série dans les détails des articles de ligne du bon de commande. Un nouveau modèle de rapport sur les numéros de série permet aux acheteurs et fournisseurs d'extraire les numéros de série des commandes sans avoir à les ouvrir une à une. | |
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Q2 | ||
| Améliorations des certificats de qualité pour les commandes, les avis d'expédition et les contrôles qualité | Cette fonctionnalité permet aux acheteurs d'envoyer une demande de certificat au niveau en-tête. Elle leur permet également de marquer chaque certificat sur l'article de BdC comme facultatif/obligatoire. | |
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Q2 | ||
| Mise à jour de la révision qualité à l'aide de l'e-mail de réponse | Les acheteurs et fournisseurs peuvent ouvrir une notification de révision qualité dans leur application de messagerie et répondre à l'e-mail. Leurs réponses mettent automatiquement à jour l'onglet Historique de révision qualité. Les utilisateurs peuvent aussi joindre des fichiers à l'e-mail de réponse. Dans ce cas, Ariba Network les ajoute automatiquement à la révision qualité. | |
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Q2 | ||
| Améliorations des avis de non-conformité | Cette fonctionnalité apporte des améliorations à la section des tâches d'avis de non-conformité. Les champs facultatifs Type de responsable, ID du responsable et Nom du responsable sont à présent des champs de liste. De plus, plusieurs règles liées à la collaboration sur la qualité ont été ajoutées pour les acheteurs. | |
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Q2 | ||
| Amélioration de la consommation des composants et de l'inventaire des composants | Les améliorations suivantes ont été apportées à la consommation et à l'inventaire des composants :
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Q2 | ||
| Renvoi des documents | Il arrive parfois, et ce pour diverses raisons y compris les erreurs de syntaxe, que l'envoi de documents via Ariba Network échoue. Grâce à la fonctionnalité de renvoi de documents, SAP Ariba Supply Chain Collaboration vous informe des erreurs de syntaxe spécifiques et vous permet de renvoyer les documents une fois les erreurs corrigées. | Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T2 | ||
| Emballages élaborés avec unités de manutention | Avec cette fonctionnalité, les acheteurs peuvent indiquer aux fournisseurs leurs besoins en matière d'emballage ou autoriser les fournisseurs à déterminer comment l'emballage sera exécuté, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du produit, des limitations de moyen de transport et de l'optimisation du matériel utilisé pour l'emballage. Les instructions d'emballage fournies par l'acheteur ou créées par le fournisseur déterminent la manière dont les unités de manutention doivent être imbriquées lors de la procédure d'emballage.
Une "unité de manutention" désigne une unité d'emballage quelconque et la marchandise qu'elle contient. Les unités de manutention contiennent des informations clés, comme le numéro d'identification (SSCC), le poids, le volume, le statut, les détails du produit et la quantité de chaque article. Les fournisseurs peuvent utiliser des libellés de code à barres représentant une unité de manutention unique, qui peuvent être imprimés et apposés à différents niveaux de l'emballage, par exemple sur une boîte emballée dans un carton, lui même emballé sur une palette. Les informations du libellé associées au produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement accélèrent la gestion des réceptions et des stocks. Chaque unité de manutention permet le suivi précis et la mise à jour des informations clés, tout en éliminant les saisies manuelles laborieuses et sujettes aux erreurs et la réimpression des libellés. |
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Q2 | ||
| Avis d'expédition des fournisseurs tiers en ligne | Les clients opèrent dans des environnements distribués avec des prestataires logistiques tiers (3PL), qui sont non seulement responsables du transport des marchandises entre les fournisseurs et le client, mais qui participent aussi à la création des données et documents pour le compte des différents partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, des clients peuvent confier à un prestataire 3PL des expéditions de réapprovisionnement du fournisseur dans des scénarios de type VMI (stocks gérés par le fournisseur), obligeant le prestataire 3PL à créer la documentation pertinente, comme des avis avancés d'expédition, pour le compte du fournisseur.
Dans ce cas, le système doit autoriser les différentes parties prenantes à créer des documents pour le compte d'une autre partie et vérifier que les copies des documents sont distribuées en conséquence. Dans ce scénario spécifique, le prestataire 3PL doit pouvoir recevoir la copie du bon de commande et créer l'avis d'expédition pour le compte du fournisseur, et le système doit distribuer en conséquence la copie de l'avis d'expédition. |
Voir le guide de version pour plus de détails. | |
T2 |
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| Possibilité d'obtenir des devis pour toute la nomenclature dans le sourcing de produits | Cette fonctionnalité exporte une nomenclature complète vers un RFX sans altérer sa structure, ce qui permet aux fournisseurs de la consulter dans son intégralité et de calculer le coût dans le contexte. | |
T2 | |||
| Refonte du PDF des factures | Le document PDF des factures dans Ariba Network a été restructuré pour mettre en avant les informations commerciales. La nouvelle présentation améliore également la lisibilité du PDF. | |
Q1 | |||
| Génération et envoi de documents de facture PDF personnalisés signés numériquement aux acheteurs | Les acheteurs peuvent recevoir des copies signées numériquement de factures PDF personnalisées. Selon les exigences, les administrateurs Acheteur SAP Ariba peuvent configurer Ariba Network de sorte à recevoir les copies signées numériquement des modèles de facture standard ou des factures PDF personnalisées. | Q1 | ||||
| Prise en charge des avis d'expédition pour les commandes de services contenant des articles de ligne matériels | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de créer un avis d'expédition pour les articles matériels inclus dans des bons de commande qui contiennent à la fois des articles matériels et des articles de service (commandes mixtes), en prenant en compte les règles commerciales applicables et les clés de contrôle envoyées avec cette commande afin de toujours respecter les paramètres des clients. | |
T1 | |||
| Mise à jour des avis d'expédition | Les clients peuvent maintenant permettre à leurs fournisseurs intégrés de mettre à jour un avis d'expédition déjà soumis qui n'est pas référencé par un reçu ou une facture. L'avis d'expédition d'origine est rendu obsolète par le système et le document de livraison entrant est mis à jour dans le système ERP du client. | |
Q1 | |||
| Validation de la date et de l'heure sur les articles à expédier | L'association de dates et d'heures sur les bons de commande peut engendrer des problèmes de planification de la chaîne d'approvisionnement pour les acheteurs, dans les environnements de production de type Juste à temps extrêmement critiques. Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de regrouper et d'expédier plusieurs avis d'expédition à partir de la page Articles à expédier dans Ariba Network, en fonction de dates de livraison uniques. | |
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| Planification du taux de couverture | La méthode Inventaire géré par le fournisseur est une méthode de gestion des stocks selon laquelle le fournisseur gère généralement les stocks de son client ou sous-traitant. Le fournisseur gère parfois également le taux de couverture. Autrement, le client gère les stocks, mais le fournisseur est responsable du taux de couverture. Le processus d'inventaire géré par le fournisseur est géré à l'aide des niveaux de stocks minimaux/maximaux. Vous pouvez définir les niveaux de stocks requis comme suit :
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| Rapport de consignation | À l'aide de la fonctionnalité Rapport de consignation, les fournisseurs peuvent générer un rapport au format Excel pour faciliter le rapprochement de leurs enregistrements de consignation. Ce rapport consolide les données des reçus de marchandises et des mouvements de consignation d'un client spécifié. Si un article de ligne d'un reçu de marchandises et un mouvement de consignation partagent le même ID de suivi de consignation, le rapport extrait les numéros de bon de commande, d'article de ligne et d'avis d'expédition correspondants. |
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| Configuration des possibilités de modification des composants dans la confirmation de commande | Les clients peuvent définir si des composants sont modifiables par le fournisseur dans la confirmation de commande en configurant une nouvelle règle de transaction par défaut. | |
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| Notifications d'erreur pour les fournisseurs | Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs d'être avertis des éventuelles erreurs rencontrées lors du traitement de documents dans Ariba Network. | |
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