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| Per informazioni dettagliate su tutte le funzionalità, consultare le guide alle versioni. Per alcune funzionalità, di seguito è disponibile materiale supplementare di trasferimento delle conoscenze. |
| Nome della funzionalità |
Descrizione della funzionalità |
Trasferimento delle conoscenze | Per i fornitori Supply Chain Collaboration |
Versione |
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| Miglioramenti del rapporto sugli ordini [CSC-12049] | Con questa funzionalità, il rapporto del tipo ordine passa al formato Excel, vengono aggiunti più campi di dati e le informazioni facoltative sulla conferma dell'ordine vengono separate in un proprio foglio. Per i compratori e i fornitori abilitati per SAP Ariba Supply Chain Collaboration, la funzionalità fornisce ulteriori campi di dati nel rapporto sugli ordini e nuovi fogli per le informazioni facoltative sulla schedulazione e il numero di serie. Inoltre i fornitori possono eseguire un nuovo rapporto sugli ordini a terze parti per visualizzare le informazioni degli ordini d'acquisto di cui sono fornitori in copia. |
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T4 |
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| Inventario di produzione esterna [CSC-11526] | Questa funzionalità migliora la visibilità produzione esterna esistente: - Crea una nuova visualizzazione di pianificazione di tipo Produzione esterna, che consente sia ai compratori che ai fornitori di visualizzare le informazioni condivise dal caricamento CSV Produzione esterna. - Permette ai fornitori di aggiornare i dati di produzione esterna direttamente dalla visualizzazione di pianificazione. |
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T4 | ||
| Riconferma d'ordine mediante caricamento/download Excel [CSC-13057] | Questa funzionalità consente ai fornitori di riconfermare le voci utilizzando la funzionalità esistente di caricamento Excel della conferma d'ordine. Questa funzionalità aggiunge un'opzione per scaricare i dati già confermati in formato Excel. I fornitori possono modificare facilmente i dati e caricarli per riconfermare le voci caricate. Inoltre, per ridurre il volume di file di download processo accumulati e non più necessari, questa funzionalità consente ai compratori e ai fornitori di eliminare tutti i download generati da un determinato processo. Se lo si desidera, anche il processo può essere eliminato insieme ai download. | Vedere la guida alla versione per dettagli | |
T4 | ||
| Caricamento/download Excel per gli ordini di riapprovvigionamento [CSC-13460] | Questa funzionalità migliora il canale di collaborazione Excel esistente per il processo dell'inventario gestito dal fornitore come segue: - consente ai fornitori di visualizzare e aggiornare più articoli basati sull'ordine di riapprovvigionamento contemporaneamente - consente ai fornitori di utilizzare il caricamento Excel per convertire le quantità di riapprovvigionamento pianificate in ordini di riapprovvigionamento |
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T4 | ||
| Filtri migliorati per il caricamento e il download Excel e la pagina Collaborazione di pianificazione [CSC-13512] | Questa funzionalità fornisce filtri migliorati per i campi del gruppo di prodotti nell'interfaccia utente Collaborazione di pianificazione e nel modello Excel durante la creazione del processo di caricamento e download. I seguenti campi ora ammettono Inizia con nelle ricerche: - Categoria di parte - Settore di attività - Famiglia di prodotti - Sottofamiglia di prodotti - Codice di programma [solo visualizzazione del compratore] - Tipo di parte |
Vedere la guida alla versione per dettagli | |
T4 | ||
| Miglioramenti del processo di lavorazione esterna per l'inventario componenti [CSC-13658] | Con questa funzionalità, i compratori e i fornitori possono filtrare componenti e batch in base alla quantità inventario e alla quantità disponibile. Inoltre i compratori possono imporre uno o più requisiti aggiuntivi per l'inventario componenti: disattivare i batch di singole parti per impedire ai fornitori di utilizzarli, richiedere che tutte le voci dell'avviso di spedizione contengano i componenti consumati e richiedere il consumo in tempo reale delle voci dell'ordine d'acquisto selezionate. | |
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T4 | ||
| Supporto di Excel per la visibilità di produzione [CSC-13780] | Questa funzionalità mette a disposizione di compratori e fornitori i dati relativi alla visibilità di produzione nell'interfaccia utente Ariba Network e mediante download Excel. I fornitori possono anche aggiornare o creare voci di pianificazione mediante caricamento Excel. Inoltre questa funzionalità supporta indicatori personalizzati. | |
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T4 | ||
| Nuova interfaccia utente per la previsione [CSC-14257] | Con questa funzionalità, i compratori e i fornitori passano alla nuova schermata di previsione. La nuova interfaccia utente Previsione adotta una tecnologia più recente per offrire una migliore esperienza utente. | |
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T4 | ||
| Rapporto sugli avvisi di qualità e numerazione automatica per le revisioni di qualità [CSC-1454] | Questa funzionalità genera automaticamente numeri revisione di qualità univoci e consente ai compratori e ai fornitori di generare un rapporto sugli avvisi di qualità. | |
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T4 | ||
| Integrazione di fonti di informazioni esterne [CSC-1748] | Questa funzionalità consente ai compratori di includere collegamenti basati su URL a fonti di informazioni esterne per le voci di ordini d'acquisto, piani di consegna e ordini basati sul piano di consegna. Per fare questo, è possibile utilizzare il cXML e l'interfaccia utente Ariba Network. I fornitori possono usare i collegamenti per accedere in maniera sicura a fonti di informazioni esterne, come ad esempio file di testo e disegni tecnici, con l'autenticazione Single Sign-On (SSO). Inoltre i compratori possono creare rapporti che elencano gli utenti che hanno effettuato l'accesso alle fonti di informazioni esterne. | |
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T4 | ||
| Monitor catena logistica [CSC-7534] | Il quadrante Monitor catena logistica offre ai compratori strumenti grafici per configurare, monitorare e gestire gli avvisi di transazione. I compratori possono personalizzare i riquadri da visualizzare e il contenuto mostrato da ogni riquadro. Facendo clic sul contenuto di un avviso in un riquadro, si accede alle transazioni a cui fa riferimento l'avviso. | |
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T4 | ||
| Approvazione di scostamenti della conferma d'ordine per quantità, data di consegna e prezzo [CSC-7582] | Con questa funzionalità, i fornitori possono inviare una conferma d'ordine anche quando non rientra nella tolleranza (per quantità, data di consegna e/o prezzo unitario). Un avviso viene generato nel portale del compratore e quest'ultimo può decidere se approvare, approvare e aggiornare l'ordine d'acquisto o rifiutare lo scostamento. Di conseguenza, gli scostamenti della conferma d'ordine non vengono trasmessi al sistema di backend ERP del cliente finché non vengono risolti in maniera proattiva da un compratore. | |
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T4 | ||
| Fatture elettroniche conformi alla normativa per Singapore [NP-10134] | Fatture elettroniche conformi alla normativa per Singapore con etichette e firma PDF. | |
T4 | |||
| Miglioramenti degli imponibili nelle detrazioni delle fatture [NP-12913] | I compratori possono ora richiedere ai fornitori di immettere tasse negative nelle detrazioni di una fattura. | |
T4 | |||
| PDF basato sul foglio di stile ufficiale Fattura PA [NP-15448] | Questa funzionalità aggiungerà un formato PDF leggibile dall'utente generato in base al foglio di stile ufficiale fornito dall’Agenzia delle Entrate italiana. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T4 | |||
| Interfaccia utente rivisitata in Ariba Network [NP-16581] | Diversi miglioramenti della veste grafica sono implementati nell'interfaccia utente Ariba Network. Questi miglioramenti comprendono modifiche alla navigazione delle pagine di login Ariba Network del fornitore e del compratore e al quadrante, alla pagina di registrazione fornitore e alla pagina di gestione del profilo. Le nuove modifiche di font e colore di sfondo interessano tutte le pagine di Ariba Network. | |
T4 | |||
| Soluzione di fatturazione per la Sales and Service Tax (SST) della Malesia [NP-17638] | In Malesia, l'imposta sui beni e servizi Goods and Services Tax (GST) è stata sostituita dall'imposta sulle vendite e sulle prestazioni di servizi, Sales and Services Tax (SST). Ariba Network ha apportato modifiche al proprio software per consentire ai fornitori e ai compratori di conformarsi al nuovo regime fiscale. I fornitori devono adottare le nuove linee guida sulla tassazione durante la creazione di fatture. | |
T4 | |||
| Supporto di voci di servizio semplificato pianificato [NP-17990] | Questa funzionalità introduce in Ariba Network il supporto di un nuovo tipo di voce pianificata chiamata servizio semplificato. Si riducono il tempo, le operazioni dell'utente e i processi relativi all'approvvigionamento di materiali e servizi di valore limitato. Questo corrisponde ai servizi semplificati SAP S/4HANA e SAP S/4HANA Cloud e li supporta. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T4 | |||
| Controllo di account Ariba Network duplicati [NS-5820] | Questa funzionalità aggiunge un controllo della presenza di account duplicati nel processo di registrazione dell'account Ariba Network sia per gli account standard che Enterprise nonché per gli account creati in Ariba Discovery (cosiddette registrazioni walk-up). | |
T4 | |||
| Convalida dell'indirizzo in Ariba Network [NS-5822] | Questa funzionalità fornisce una convalida dell'indirizzo intuitiva e non intrusiva, che aiuta a compilare e correggere parti errate o con errori di ortografia in un indirizzo. La funzionalità supporta anche la traduzione di caratteri non basati sul latino. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T4 | |||
| Miglioramenti della sincronizzazione dati ERP con questionari di gestione fornitori esterni [SM-15534] | Per i fornitori integrati, questa funzionalità trasferisce gli aggiornamenti da un sistema ERP integrato a tutti i questionari esterni non in fase di approvazione per migliorare la sincronizzazione tra i dati del compratore e la vista fornitore dei questionari esterni. | |
T4 | |||
| Visualizzazione di nuovi nomi contatto fornitore con prima i cognomi [SM-15622] | Visualizzazione di nuovi nomi contatto fornitore nell'ordine inverso rispetto a come vengono creati. Questo si applica a tutte le aree in cui vengono visualizzati nomi contatto fornitore, incluse le notifiche esterne. | |
T4 | |||
| Miglioramenti alla gestione degli ID di banca dei fornitori [SM-9657] | Questa funzionalità introduce la possibilità di aggiungere automaticamente gli ID di banca alle banche dei fornitori mediante prefissi specifici del paese personalizzati e facoltativi invece di richiedere ai fornitori di indicare tali ID nelle risposte alle domande relative al conto bancario. Questi ID generati automaticamente permettono di identificare le banche dei fornitori in modo sistematico e progressivo mediante una sintassi riconoscibile da un sistema ERP integrato e di impedire ai fornitori di immettere valori ID di banca non validi. | |
T4 | |||
| Controllo dell'invio della richiesta di aggiornamento di stato per i documenti in ingresso nella coda di attesa ai fornitori | Questa funzionalità impedisce l'invio della richiesta di aggiornamento di stato della coda di attesa ai fornitori integrati. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T3 |
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| Supporto della ricerca parziale del numero documento negli articoli da spedire |
Questa funzionalità consente la ricerca parziale del numero documento negli articoli da spedire. | Vedere la guida alla versione per dettagli | |
T3 | ||
| Modifiche alla funzionalità di impostazione predefinita della data di consegna nelle conferme d'ordine | Quando una conferma d’ordine non contiene la data di consegna stimata, in determinate condizioni il sistema compila automaticamente tale campo con la data di consegna richiesta dall’ordine d’acquisto. Questa funzionalità estende tale possibilità ad altre due situazioni. In primo luogo, la funzionalità esegue questa opzione quando un fornitore conferma un intero ordine, purché sia impostata la regola di transazione che richiede la data di consegna nelle conferme d’ordine, e il campo della data di consegna stimata è nascosto da una personalizzazione. In secondo luogo, l’impostazione predefinita automatica della data di consegna in precedenza veniva eseguita quando un fornitore confermava un ordine con schedulazioni aggiornando le voci d’ordine e facendo clic su "Conferma tutto", ma non quando si confermavano ordini senza schedulazioni. Con questa funzionalità, l’opzione viene ora eseguita anche quando si confermano tutte le voci d’ordine aggiornate per gli ordini senza schedulazioni. |
Vedere la guida alla versione per dettagli | T3 | |||
| Fatturazione fiscale per il Messico - supporto iniziale della ricevuta di pagamento (complemento de pago) | I fornitori messicani ora possono caricare manualmente una ricevuta di pagamento (che è stata creata nel sistema ERP o negli altri sistemi interni dei fornitori) e il PDF corrispondente (facoltativo) utilizzando una procedura guidata in Ariba Network. La ricevuta di pagamento caricata viene convalidata da un PAC e inviata per posta elettronica al compratore, se corretta, insieme al PDF associato. |
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T3 | |||
| Profilo fornitore Ariba Network: finestra popup per l’arricchimento categorie/località | Questa versione di Ariba Network introduce una finestra popup nella pagina iniziale dopo che l’utente fornitore ha eseguito il login, per ricordare all’utente di arricchire il profilo fornitore con informazioni sulle categorie di prodotti/servizi e le località di spedizione, se ancora vuote. L’utente può decidere di aggiornare direttamente il profilo, annullare o visualizzare nuovamente il promemoria dopo tre login successivi. |  |
T3 | |||
| Registrazione fornitori; selezione obbligatoria delle categorie di prodotti e servizi e delle località di spedizione o servizio per SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance e SAP Ariba Sourcing | Questa versione di Ariba Network rende obbligatoria la selezione delle categorie e delle località per la creazione di nuovi account. Per la registrazione del fornitore su Ariba Network avviata da Ariba SLP o Ariba Sourcing, il processo di creazione dell’account Ariba Network richiede all’utente di selezionare almeno una categoria di prodotti/servizi e località di spedizione per il profilo. L’amministratore del fornitore può sempre aggiornare/ampliare in seguito questa selezione. | |
T3 | |||
| Ordinamento e filtro degli ordini in base al codice società e all’organizzazione acquirente | Con questa funzionalità, i compratori e i fornitori potranno ordinare e filtrare gli ordini d’acquisto e di consegna, in base al codice società e all’organizzazione acquirente. | |
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T3 | ||
| Miglioramenti dell'usabilità per l’imballaggio avanzato con unità di movimentazione | Miglioramenti per l’imballaggio avanzato con unità di movimentazione per fornire una configurazione e un controllo più flessibili dei processi mediante una logica di determinazione avanzata per selezionare le specifiche di imballaggio disponibili per i fornitori e offrire funzioni per la gestione dei materiali ausiliari. Il compratore ottiene anche un maggiore controllo delle opzioni di imballaggio disponibili da parte del fornitore, come l’aggiunta, lo spostamento o la stampa di unità di movimentazione e l’imballaggio obbligatorio. | |
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T3 | ||
| Miglioramenti al caricamento e al download della conferma d’ordine in Excel | Questa funzionalità fornisce i seguenti miglioramenti al caricamento e al download della conferma d’ordine in Excel:
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T3 | ||
| Miglioramenti dell'usabilità per le quantità imballate delle unità di movimentazione | Questa funzionalità consente ai fornitori di modificare le quantità imballate al livello di imballaggio più basso per ogni singola unità del materiale di imballaggio. | Vedere la guida alla versione per dettagli | |
T3 | ||
| Supporto di elementi estrinseci nei file Excel di caricamento/download degli avvisi di qualità e aumento delle dimensioni allegato | Questa funzionalità fornisce due miglioramenti dell’usabilità per gli avvisi di qualità: 1) La limitazione delle dimensioni massime per gli allegati agli avvisi di qualità ora è controllata dall’impostazione Limitazione allegato nel profilo compratore, che può essere modificata dall’amministratore del compratore. 2) I file Excel degli avvisi di qualità per il caricamento e il download ora supportano elementi estrinseci. | |
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T3 | ||
| Indicatore entrata merci | Con questa funzionalità, i compratori possono visualizzare le quantità entrata merci nella stessa data in cui gli viene inviato un avviso di entrata merci. | Vedere la guida alla versione per dettagli | |
T3 | ||
| Miglioramento del controllo qualità | Questa funzionalità migliora il processo di controllo qualità all’interno di Ariba Network. | Vedere la guida alla versione per dettagli | |
T3 | ||
| Mantenimento delle unità di movimentazione in caso di modifica dell’avviso di spedizione e bozza dell’avviso di spedizione per i fornitori | Con questa funzionalità, il sistema ora consentirà agli utenti di:
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T3 | ||
| Modifica di bozze avviso di spedizione con ordini modificati | Un avviso di spedizione con lo stato 'bozza' viene ora mantenuto e può essere ulteriormente modificato dal fornitore, anche dopo che il compratore ha inviato una modifica ordine. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T3 | |||
| Supporto di riferimenti alle ricevute originali nella restituzione e nello storno entrata merci | I clienti possono ora inviare, per la restituzione e lo storno, riferimenti alle entrate merci originali (quelle che vengono restituite o stornate). Con questi riferimenti, AN può determinare la quantità disponibile corretta da fatturare se la fatturazione si basa sulle quantità ricevute e i riferimenti alle ricevute sono richiesti nella fattura. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T3 | |||
| Miglioramenti per supportare la fatturazione fiscale per il Messico con SAP Ariba Buying and Invoicing | Ariba Network aggiunge la possibilità di impostare il tipo di tassa per le fatture AN. Il file cXML della fattura in AN ora contiene le informazioni Tipo di tassa in un tag cXML estrinseco in modo che P2P possa elaborare le informazioni relative al tipo di tassa, se disponibili, e salvarle. Anche il segmento Indirizzo spedizione viene aggiunto con una quantità minima di dati richiesti in B&I. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T3 | |||
| Indicazione del modulo acquisizione servizi finale | I compratori possono ora configurare una nuova regola di transazione predefinita che, se attivata, consente ai fornitori di indicare su un modulo acquisizione servizi che si tratta del modulo acquisizione servizi finale generato dalla voce in un ordine d’acquisto, anche se la quantità di unità di lavoro non è completa. Quando questa regola è attiva e i fornitori indicano che il modulo è il modulo acquisizione servizi finale, i compratori possono visualizzare l’etichetta modulo acquisizione servizi finale quando lo ricevono. |
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T3 | |||
| Miglioramento del rapporto BEM | Al rapporto BEM sono stati aggiunti nuovi campi che ampliano le possibilità dei clienti di richiedere ulteriori dati per l’analisi e l’esame da parte dei propri team interni. | |
T3 | |||
| Eliminazione di messaggi in una conversazione | Questa funzionalità consente agli amministratori del compratore e del fornitore Ariba Network di eliminare messaggi di utenti secondari all’interno della propria organizzazione. Tuttavia, per poter eliminare tali messaggi, questi devono essere stati avviati dagli utenti secondari della propria società. Dopo l’eliminazione, i messaggi non sono visibili per l’utente finale. I messaggi vengono infine eliminati dal sistema dopo un periodo di conservazione predefinito. | |
T3 | |||
| Creazione di rapporti per i messaggi | Con questa funzionalità, gli utenti compratore e fornitore possono ora generare rapporti per le conversazioni e creare modelli di rapporto relativi alla messaggistica. Qualsiasi utente compratore o fornitore che ha accesso alla funzionalità dei rapporti può creare un modello di rapporto e generare rapporti. Tutti i rapporti di messaggistica generati contengono le seguenti informazioni: data di inizio della conversazione, oggetto della conversazione, contenuto del messaggio, contesto del messaggio (ordine d’acquisto, fattura o broadcast), numero di riferimento documento, Ariba Network ID (AN ID) dell’autore del messaggio. | |
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T3 | ||
| Annullamento di un modulo acquisizione servizi in Ariba Network | I compratori possono ora consentire ai fornitori di annullare i moduli acquisizione servizi creati con una nuova regola di transazione. Se consentito dal compratore, i fornitori possono ora annullare i moduli acquisizione servizi con stato Inviato o Non riuscito. | |
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T3 | ||
| Nuova richiesta di relazione commerciale alternativa per fornitori con abilitazione rapida (base) | Questa funzionalità fornisce ai compratori un modello di richiesta di relazione commerciale per abilitazione rapida di base che contiene solo i contenuti SAP Ariba minimi e consente agli amministratori del compratore di personalizzare il contenuto del modello. | |
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T3 | ||
| Supporto delle operazioni di annullamento e rifiuto forzato nei moduli acquisizione servizi | Questa funzionalità consente ai fornitori e ai compratori di annullare i moduli acquisizione servizi precedentemente inviati o in attesa di approvazione da un sistema ERP esterno (ma non ancora approvati), senza ripetere l’intero flusso di lavoro di approvvigionamento servizi per creare nuovi moduli acquisizione servizi. Questa funzionalità inoltre consente ai compratori di forzare il rifiuto dei moduli acquisizione servizi precedentemente approvati nella soluzione SAP Ariba. In caso di annullamento o rifiuto forzato dei moduli acquisizione servizi, SAP Ariba ricalcola automaticamente il tracciamento del saldo degli ordini d'acquisto associati. | |
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T3 | ||
| Limite di documenti dei riquadri della pagina iniziale aumentato dagli ultimi 50 agli ultimi 200 | Questa funzionalità aumenta il numero di documenti mostrati nei riquadri della pagina iniziale di Ariba Network per fornitori. I riquadri ora possono mostrare gli ultimi 200 documenti. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T2 | |||
| Nuovi riquadri Ordini d'acquisto e Fatture per gli utenti con account standard ed Enterprise | I riquadri Ordini d'acquisto e Fatture sono ora disponibili per gli utenti con account standard ed Enterprise nel quadrante Pagina iniziale di Ariba Network e consentono un semplice accesso ai documenti degli ordini d’acquisto e delle fatture. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T2 | |||
| Aggiornamento di massa degli avvisi di qualità con download/caricamento in formato Excel | Questa funzionalità consente ai fornitori di eseguire un download di massa dei documenti sugli avvisi di qualità in formato Excel, modificare i campi degli avvisi di qualità e quindi caricare i file Excel modificati in Ariba Network. | |
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T2 | ||
| Tracciamento dello stato del caricamento di fatture CSV | Questa funzionalità consente ai fornitori di tener traccia dello stato dei caricamenti dei file CSV e delle relative fatture. | |
T2 | |||
| Annullamento tecnico di fatture NAV in Ungheria | Consente ai fornitori ungheresi di annullare una fattura da Ariba Network. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T2 | |||
| Messaggi di notifica per gli avvisi di spedizione rifiutati o accettati con modifiche | I sistemi dei compratori seguono un processo di convalida preliminare per rifiutare, accettare o in alcuni casi accettare con modifiche un avviso di spedizione. Questa funzionalità assicura che i fornitori vengano informati negli scenari in cui gli avvisi di spedizione non vengono accettati o vengono accettati con modifiche. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T2 | |||
| Possibilità per i fornitori integrati di inviare conferme d’ordine con tutti i dettagli delle voci | Un nuovo diritto, chiamato "Opzioni di integrazione avanzate per la conferma d’ordine per i fornitori ospitati e integrati", viene implementato con questa funzionalità. Come per il diritto esistente "Opzioni di integrazione avanzate per la conferma d’ordine", il nuovo diritto include le informazioni sulla voce d’ordine da un ordine nel cXML della conferma d’ordine, se il fornitore non le ha immesse durante la creazione della conferma d’ordine in Ariba Network. Inoltre il nuovo diritto richiede ai fornitori integrati di includere le informazioni sulla voce d’ordine nel cXML della conferma d’ordine. | |
T2 | |||
| Funzionalità migliorata per la sede di immagazzinamento negli avvisi di spedizione | Ariba Network ora convalida sulla base della configurazione di un compratore se il fornitore sta creando una spedizione basata su una singola sede di immagazzinamento. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T2 | |||
| Creazione di un modulo acquisizione servizi di correzione | I compratori possono ora configurare una nuova regola di transazione predefinita per il modulo acquisizione servizi per consentire ai fornitori di creare un modulo acquisizione servizi di correzione per i moduli acquisizione servizi fatturati. | |
T2 | |||
| Possibilità di chiudere, riaprire ed eliminare le conversazioni di messaggistica | Gli amministratori del compratore e del fornitore possono chiudere una conversazione se non è più necessaria. Gli amministratori del compratore possono anche eliminare le conversazioni avviate dai propri utenti. | |
T2 | |||
| Possibilità per il compratore Ariba Network di escludere o disattivare la messaggistica | Questa funzionalità consente ai compratori di escludere la messaggistica disponibile su Ariba Network. I fornitori non potranno inviare messaggi tramite Ariba Network ai compratori che hanno scelto di escludere la funzionalità di messaggistica. | |
T2 | |||
| Miglioramenti del modulo acquisizione servizi | I compratori possono ora utilizzare le seguenti nuove regole di transazione predefinite per:
I fornitori dispongono ora di un’opzione che possono utilizzare per copiare le informazioni sulla data di inizio e di fine del servizio indicate nell’intestazione del servizio per alimentare automaticamente le date di inizio e di fine del servizio delle voci d’ordine del servizio (incluse le voci d’ordine del servizio ad hoc). |
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T2 | |||
| Visualizzazione dei motivi del rifiuto nei rapporti sulle fatture, sulle fatture non riuscite e sui MAS | Ariba Network acquisisce i commenti forniti dall’utente nella colonna Commenti sullo stato per i rapporti sulle fatture non riuscite e sui MAS. I rapporti sulle fatture, sulle fatture non riuscite e sui MAS ora visualizzano una nuova colonna Motivi del rifiuto, che mostra i motivi del rifiuto generati dai sistemi ERP o acquisti. I motivi del rifiuto nei rapporti aiutano gli utenti a capire se esistono schemi ricorrenti per il rifiuto. In questo modo gli utenti possono adottare misure preventive per evitare le attività di riconciliazione. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T2 | |||
| Miglioramenti in uscita per l’Italia | Questa funzionalità introduce miglioramenti alla creazione di fatture per i fornitori italiani, per consentire l’immissione delle informazioni richieste nel formato Fattura PA. La Fattura PA è la fattura conforme ai requisiti di legge dal 1° gennaio 2019. La funzionalità supporta la ritenuta d'acconto, la scissione dei pagamenti, il codice di progetto e il codice appalto e introduce i controlli di dati necessari per creare una Fattura PA valida. | Vedere la guida alla versione per dettagli | T2 | |||
| Supporto della categoria di assegnazione contabile ‘S’ (Sconosciuto) per le voci di servizio | A partire da questa versione, gli utenti possono indicare ‘S’ (Sconosciuto) come categoria di assegnazione contabile per le voci nelle richieste di acquisto e negli ordini d'acquisto. Gli utenti possono indicare questo valore di assegnazione contabile solo per le voci di servizio.
Il compratore può richiedere al fornitore di compilare le informazioni contabili durante la creazione del modulo acquisizione servizi. In caso contrario le informazioni contabili saranno richieste successivamente durante la creazione della fattura, che può essere eseguita dal compratore o dal fornitore. |
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T2 | |||
| Possibilità di ottenere quotazioni sull’intera distinta base nel Sourcing di prodotti | La funzionalità consente di applicare un’intera distinta base a una RDX senza perdere la struttura della distinta base e consentendo di conseguenza ai fornitori di visualizzare l’intera distinta base ed abilitare il rollup del costo nel contesto. | |
T2 | |||
| Visibilità del numero di serie e creazione di rapporti | Questa funzionalità consente ai fornitori di visualizzare le informazioni sul numero di serie nell’ordine d'acquisto nei dettagli sulla voce d’ordine. È disponibile un nuovo modello di rapporto sui numeri di serie che i compratori e i fornitori possono utilizzare per estrarre i numeri di serie dagli ordini senza aprirli singolarmente. | |
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| Miglioramenti dei certificati di qualità per ordini, avvisi di spedizione e controlli di qualità | Consente al compratore di inviare una richiesta di certificato a livello di intestazione. Inoltre consente al compratore di contrassegnare ogni certificato per una voce dell’ordine d’acquisto come facoltativo/obbligatorio. | |
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T2 | ||
| Aggiornamento della revisione di qualità con risposta mediante posta elettronica | I compratori e i fornitori possono aprire una notifica di revisione di qualità nella propria applicazione di posta elettronica e rispondere al messaggio. Le risposte inviate aggiornano automaticamente la scheda Cronologia della revisione di qualità. Gli utenti possono anche allegare file al messaggio di posta elettronica di risposta e Ariba Network allega automaticamente i file alla revisione di qualità. | |
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T2 | ||
| Miglioramenti degli avvisi di qualità | Questa funzionalità apporta miglioramenti alla sezione di attività degli avvisi di qualità. I campi facoltativi Tipo responsabile, ID responsabile e Nome responsabile sono ora campi elenco. Inoltre sono state aggiunte diverse nuove regole di collaborazione per la qualità per i compratori. | |
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| Miglioramenti del consumo componenti e dell’inventario componenti | Sono stati apportati i seguenti miglioramenti al consumo componenti e all’inventario componenti:
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| Nuovo invio di documenti | In alcuni casi per vari motivi, tra cui errori di sintassi, i documenti non possono essere trasmessi tramite Ariba Network. Con la funzionalità di nuovo invio dei documenti, Supply Chain Collaboration informa su specifici errori di sintassi e consente di inviare nuovamente i documenti dopo la correzione degli errori. | Vedere la guida alla versione per dettagli | |
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| Imballaggio avanzato con unità di movimentazione | Con questa funzionalità, i compratori possono comunicare ai fornitori le proprie esigenze di imballaggio o consentire ai fornitori di determinare come sarà eseguito l’imballaggio, considerando le caratteristiche specifiche del prodotto, i limiti dei mezzi di trasporto e l’ottimizzazione dei materiali utilizzati per l’imballaggio. Le istruzioni di imballaggio fornite dal compratore o create dal fornitore determinano come devono essere annidate le unità di movimentazione durante la procedura di imballaggio.
Una ‘unità di movimentazione’ fa riferimento a qualsiasi unità di imballaggio e alle merci in essa contenute. Le unità di movimentazione contengono informazioni chiave come: numero di identificazione (SSCC), peso, volume, stato, dettagli sul prodotto e quantità di ogni articolo contenuto. I fornitori possono utilizzare etichette dei codici a barre, che rappresentano unità di movimentazione univoche e possono essere stampate e applicate su ogni singolo livello dell’imballaggio, ad esempio su una scatola imballata in un cartone collocato su un pallet. Rimanendo con il prodotto per tutta la catena logistica, le informazioni dell’etichetta consentono un’entrata merci e una gestione inventario più rapide. Ogni unità di movimentazione consente di tenere traccia delle informazioni chiave con precisione e di aggiornarle, eliminando l’immissione manuale, che richiede tempo e comporta errori, e la ristampa delle etichette. |
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T2 | ||
| Avvisi di spedizione da parte di fornitori terzi online | I clienti operano in ambienti distribuiti con fornitori terzi di servizi logistici (3PL), che non solo sono responsabili per il trasporto di merci tra i fornitori e il cliente, ma sono anche coinvolti nella creazione di dati e documenti per conto dei vari partner della catena logistica. Ad esempio i clienti potrebbero incaricare un fornitore 3PL delle spedizioni di riapprovvigionamento dal fornitore in scenari di tipo VMI (stock gestito dal fornitore), chiedendo al fornitore 3PL di creare la documentazione rilevante, come gli avvisi di consegna per conto del fornitore.
In questi casi, il sistema deve consentire alle varie parti di creare i documenti per conto di un’altra parte e assicurare che i documenti di copia vengano distribuiti di conseguenza. Per questo particolare scenario, un fornitore 3PL deve poter ricevere la copia dell’ordine d’acquisto e creare l’avviso di spedizione per conto del fornitore e il sistema deve poi distribuire la copia dell’avviso di spedizione di conseguenza. |
Vedere la guida alla versione per dettagli | |
T2 |
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| Possibilità di ottenere quotazioni sull’intera distinta base nel Sourcing di prodotti | La funzionalità consente di applicare un’intera distinta base a una RDX senza perdere la struttura della distinta base e consentendo di conseguenza ai fornitori di visualizzare l’intera distinta base ed abilitare il rollup del costo nel contesto. | |
T2 | |||
| Nuovo formato del PDF della fattura | Il documento di fattura in formato PDF utilizzato in Ariba Network è stato ridisegnato per mettere in evidenza le informazioni rilevanti per l'azienda. Il nuovo layout inoltre migliora la leggibilità del PDF. | |
T1 | |||
| Generazione e invio ai compratori di documenti di fattura in formato PDF personalizzato con firma digitale | I compratori possono ricevere copie di fatture in formato PDF personalizzato con firma digitale. In base ai requisiti, gli amministratori del compratore SAP Ariba possono configurare Ariba Network per ricevere le copie con firma digitale delle fatture del modello standard o delle fatture in formato PDF personalizzato. | T1 | ||||
| Supporto di avvisi di spedizione per ordini di servizio contenenti voci d’ordine relative a materiali | Questa funzionalità consente ai fornitori di creare avvisi di spedizione a fronte delle voci di materiale incluse negli ordini d’acquisto contenenti sia voci di materiale sia voci di servizio (ordini misti), tenendo conto delle regole aziendali applicabili e delle chiavi di controllo inviate con l'ordine nel rispetto delle impostazioni del cliente. | |
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| Aggiornamento degli avvisi di spedizione | Il cliente ora è in grado di consentire ai fornitori integrati di aggiornare un avviso di spedizione già inviato a cui non faccia riferimento una ricevuta o fattura. L’avviso di spedizione originale viene reso obsoleto dal sistema e il documento di consegna in entrata viene aggiornato nel sistema ERP del cliente. | |
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| Convalida di data e ora per gli articoli da spedire | Mescolare date e ore negli ordini d’acquisto potrebbe comportare problemi di pianificazione nella catena logistica per i compratori in ambienti di produzione Just-in-time estremamente critici. Questa funzionalità consente ai fornitori di raggruppare e spedire avvisi di spedizione multipli in base a date di consegna univoche dalla pagina Articoli da spedire in Ariba Network. | |
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| Giorni di pianificazione delle forniture | L’inventario gestito dal fornitore è un metodo per la gestione di inventari in base al quale il fornitore in genere gestisce l’inventario del suo cliente o subfornitore. Talvolta, il fornitore gestisce anche la pianificazione delle forniture. In alternativa, il cliente gestisce l’inventario ma il fornitore è responsabile della pianificazione della forniture. Il processo dell’inventario gestito dal fornitore viene gestito utilizzando i livelli di inventario min/max. È possibile definire i livelli di inventario richiesti nei seguenti casi:
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| Rapporto conto deposito | Con la funzionalità del rapporto conto deposito, i fornitori possono generare un rapporto in formato Excel da utilizzare per riconciliare i loro registri conto deposito. Questo rapporto consolida l’entrata merci e i dati di movimento dei materiali in conto deposito per un cliente specifico. Se una voce d’ordine in un’entrata merci e un movimento di materiali in conto deposito condividono lo stesso ID traccia di conto deposito, il rapporto recupera l’ordine d’acquisto, la voce d’ordine e i numero dell’avviso di spedizione correlati. |
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| Configurazione della modificabilità dei componenti nella conferma d’ordine | I clienti possono definire se il fornitore può modificare i componenti nella conferma d’ordine mediante la configurazione di una nuova regola di transazione predefinita. | |
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| Notifiche di errore per i fornitori | La funzionalità consente ai fornitori di ricevere notifiche di eventuali errori durante l’elaborazione dei documenti in Ariba Network. | |
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