Почему мой счет-фактура был отклонен?

Причину отклонения счета-фактуры вы можете узнать из уведомления, полученного от клиента по электронной почте. Если вам нужны дополнительные разъяснения, обратитесь к клиенту.

После отклонения необходимо отправить исправленный счет-фактуру, чтобы клиент мог обработать и оплатить его. В зависимости от правил выставления счетов клиента вам может быть предоставлена возможность повторно использовать номер отклоненного счета-фактуры. В противном случае при отправке исправленного счета-фактуры необходимо указать уникальный номер.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network