De ce a fost respinsă factura mea?

Puteţi revizui motivul pentru care factura dvs. a fost respinsă în notificarea e-mail de la clientul dvs. Dacă aveți nevoie de mai multe clarificări, contactați clientul dvs.

După ce factura dvs. este respinsă, trebuie să transmiteți o factură corectată , astfel încât clientul dvs. să o poată prelucra pentru plată. În funcție de regulile de facturare ale clientului dvs., este posibil să puteţi reutiliza numărul facturii de pe factura dvs. respinsă. Dacă nu, trebuie să alegeţi un număr de factură univoc când transmiteţi factura corectată.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network