 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Nasıl çözüleceğinizden emin olmadığınız başarısız bir Elektronik Veri Değişimi (EDI) faturanız var mı veya reddettiniz? Doğru yere geldin.
Ariba Network iki tür EDI faturasını destekler:
Her bir EDI faturası türü için yapılandırma ayrıntılarını incelemek üzere bu bağlantılardan birine tıklayın. Aşağıdaki tabloda açıklanan hatalar, aksi belirtilmedikçe ANSI X12 810 EDI faturalarına atıfta bulunmaktadır.
Bir faturanın neden reddedildiğini öğrenmek için müşterinizin faturalama kurallarına ve bu yaygın fatura hatalarına da danışabileceğinizi unutmayın. Reddedilen bir faturanın nasıl düzeltileceğiyle ilgili sorularınız için müşterinizle bağlantı kurun.
Aşağıda en yaygın EDI fatura hatalarının listesi ve bunların nasıl çözüleceği yer almaktadır:
| Hata tanımı | Bu neden oldu? | Onu nasıl çözerim? |
| INV-98: Vergi tanıtıcısı değeriniz eksik. | EDI faturasında N1 döngüsünde Havale Alıcısı (REF) bölümü eksik.
Bu hatayı yalnızca Tedarikçilerin fatura işlem kurallarında vergi numaralarını belirtmelerini iste etkin olduğunda alırsınız. |
REF bölümünde Vergi Numaranızı sağlayın:
REF*BAA*[tedarikçi tanıtıcısı]~ |
| INV-13: Sipariş referansı [sipariş no] eski, çift veya değiştirilmiş bir sipariştir. | Müşteriniz faturada referans verilen satınalma siparişini iptal etmiştir. | Yedek sipariş numarası olup olmadığını görmek için müşterinizle bağlantı kurun. |
EDI faturaları Ariba Network'e ulaşmaz. EDI Katma Değerli Ağından (VAN) aşağıdaki hatalardan birini alabilirsiniz:
|
Aşağıdaki durumlarda EDI faturaları Ariba Network'e ulaşamayabilir:
|
EDI faturasına doğru ISA tanıtıcısını ekleyin ve faturayı yeniden gönderin. Özellikle GS02 segmentinin hesabınızda konfigüre edilen ISA tanıtıcısıyla eşleşmesi gerekir. |
| INV-63: Havale Alıcısı bilgileri eksik veya eksik. | Müşteriniz, faturalarda havale alıcısı bilgilerini belirtmenizi istiyor (Faturalarda Havale Adresi iste işlem kuralı etkin). | Faturanın N1*RI bölümünde bir havale adresi içerdiğinden emin olun. |
| INV-13: Sipariş referansı [sipariş no] eski, çift veya değiştirilmiş bir sipariştir.
INV-15: Bu müşteri, Ariba Network dışında gönderilen siparişler için fatura kabul etmiyor. |
Müşteriniz, ilk satın alma siparişi sürümünü gönderdikten kısa bir süre sonra bir değişiklik satın alma siparişi gönderdi ve faturanız orijinal satın alma siparişi sürümüne başvuruyor.
Müşteriniz bir değişiklik satın alma siparişi gönderdiğinde orijinal satın alma siparişi kullanım dışı hale gelir. Kullanım dışı satın alma siparişini faturalamayı denerseniz Ariba Network, bu hatalar nedeniyle faturayı kabul etmez. |
EDI faturasının BIG bölümünde güncellenen SAS versiyonuna referans verin. |
| Katma değer vergisi (KDV) olarak ayarlamama rağmen EDI faturanızdaki vergi varsayılan olarak satış vergisine ayarlanıyor. | Faturanız, Ariba Network'ün vergi kategorisini oluşturmak için kullandığı Vergi Yeri (TXI05) bölümünü içermiyor. | TXI05 segmenti isteğe bağlı olsa da vergi kategorisini belirtmek için TXI05 bölümünü kullanmanız gerekir.
TXI05 segmenti Kanada lokasyonu, PS, PG veya ST değilse kategori şu şekilde üretilir:
TXI05 segmenti Kanada lokasyonuysa, PS, PG veya ST ise kategori şu şekilde üretilir:
<TaxLocation> öğesi tarafından yakalanan yetkili vergi merci kodunu tayin etmeniz gerekir. |
| Faturanız ölçü birimi (ÖB) uyuşmazlığı nedeniyle başarısız oluyor. | Ariba Network, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ÖB'yi Birleşmiş Milletler Ölçü Birimi (UNUOM) kodlarına dönüştürür. | Ariba Network'ün değeri başarıyla dönüştürebilmesi için faturada doğru ÖB değerini gönderin. Daha fazla bilgi için ölçü birimi eşleme listesine bakın. |
| INV-61: Fatura Adresi bilgisi yok veya eksik. | Müşteriniz, N1*BT segmentine fatura adresi bilgilerini eklemenizi istiyor (Faturalarda Fatura Adresi iste işlem kuralı etkinleştirildi). | Faturaya fatura bilgileri ekleyin ve faturayı yeniden gönderin. |
| INV-30: Fatura etkinlik kalemi [satır #] orijinal satın alma siparişinde [sipariş no] mevcut değil. | Faturanın IT101 segmentindeki satır numarası referansı, EDI satınalma siparişinin PO101 segmentine ilişkin bir değerle eşleşmiyor.
Bu, satınalma siparişinde eşleşen bir etkinlik kalemi numarası bulunmadığı anlamına gelir. |
Faturanın IT1 bölümünde geçerli bir satınalma siparişi satır numarasını referans aldığınızdan emin olun. |
| IT108(0235)='VS', ancak VP eksik. VS (Satıcı Ek Parça No) kullanılırsa VP (Satıcı Parça No) veya SH (Caseed) gerekir. | VS niteleyici IT1 segmentinde görünüyorsa VP niteleyicisi gereklidir. | İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak iki olası çözüm vardır:
|
| İleti kullanım kararı bildirimi (MDN) aşağıdaki hatayı veriyor:
otomatik işlem/MDN-otomatik olarak gönderildi; işlendi/hata: Beklenmeyen işleme hatası |
EDI faturasını, EDIINT üretim URL'sinden farklı olan Internet (EDIINT) URL üzerinden EDI testine kaydettiniz. | Üretim EDI faturasını doğru EDINT URL'sine kaydedin. |
| [Müşterinizin adı] üst bilgi faturalarını kabul etmiyor. | Ariba Network'e bir alacak faturası gönderdiniz. Alacak faturaları (ve borç dekontları) üst bilgi düzeyinde faturalardır çünkü tutar, belirli bir satın alma siparişi için geçerli değildir ve etkinlik kalemi bilgisi içermez.
Müşteriniz, Tedarikçilerin üst bilgi alacak faturaları ve borç faturaları göndermelerine izin ver işlem kuralını devre dışı bıraktı. |
Bu müşteri fatura iadelerini/iptallerini kabul etmediğinden negatif dolar tutarında (negatif fatura) standart fatura gönderebilirsiniz. |
| EDI faturanız TDS bölümlerindeki çeviri hatası nedeniyle başarısız oluyor. | TDS02, TDS03 ve TDS04 segmentlerine dahil ettiğiniz veriler tamsayı değildi. Bu alanlar için veri türü N2'dir yani tamsayı değerleri iki örtük ondalık noktaya sahiptir.
Örneğin, alandaki veriler 125 ise 1.25 olarak yorumlanır. |
Değerlerdeki ondalık noktaları kaldırın ve faturayı yeniden gönderin. |
| EDI faturanız eksik posta adresleri nedeniyle başarısız oluyor. | EDI faturasına dahil edilen dört adres (N1 döngüleri) vardır: havale, sevkiyat, fatura ve gönderen adresleri. Çeviri hatalarına katkıda bulunan dört adresin her biri için N3 segmenti eksik.
N3 segmenti <Sokak> niteliğiyle eşlenirken N2 segmenti, fatura cXML dosyasındaki <PostalAddress> öğesinin <DeliverTo> niteliğiyle eşlenir. |
N2 segmentindeki veriler sokak adresiyle ilgili olduğundan ve teslimat bilgileri ile ilgili olmadığından N2 segmentlerini N3 olarak değiştirin. |
| Masraf yeri ayrıntıları EDI faturanızda görünmüyor. | Hizmet, Promosyon, Kullanım Kredisi veya Masraf (SAC) segmentini etkinlik kalemi ayrıntıları yerine faturanın özet segmentine eklediniz. | Masraf yeri ayrıntılarını özet düzeyinde değil, yalnızca etkinlik kalemi bölümünde belirtin. SAC bölümünü Temel Kalem Ayrıntısı (IT01) segmentine dahil etmeniz gerekir. |
| INV-8: Fatura satır numarası [satır #] mükerrer. | Fatura belgesindeki REF02 bölümünde (REF01=FJ olduğunda) fatura satır numarasını çoğalttınız. Örneğin, her ikisi de "0001" değerine eşit REF02 içeren "FJ" niteleyicisine sahip iki REF segmentiniz olabilir.
REF02 segmenti fatura satır numarasını belirler (REF01=FJ olduğunda). |
Çift satır numarası olmaması için REF02 segmentinin bir oluşumunu değiştirin. |
| INV-88: Vergi bilgileri kalemlerde belirtilmeli. | Kendisi tarafından kullanılan SAC*C*H850, fatura cXML dosyasındaki <Tax> öğesiyle eşlenir ve <TaxDetail> öğesini içermez. Müşteriniz Tedarikçilerin etkinlik kalemi düzeyinde vergi girmelerini iste işlem kuralını etkinleştirirse, <TaxDetail> öğesi gereklidir. | <TaxDetail> öğesine eşlenen SAC segmentinden (SAC*C*H850) sonra EDI faturasına TXI bölümünü dahil edin. |
| N404 'ABD' ülke kodu çözülemiyor. Ariba SN, 2 karakterli ISO-3166 ülke kodu farklarını destekler. 'ABD' için 'US' kullanın.
N404='US', N402'yi (Eyalet kodu) zorunlu tutuyor ve bu eksik. |
Bu hataları şu durumlarda alırsınız:
|
Ülke kodunun yalnızca iki karakter içerdiğinden emin olun. N404 segmenti, EDI standartlarına (ISO-3166) uymak için iki karakter olması gereken ülke kodunu sağlar.
Ek olarak, N404 değeri US veya CA'ya eşit olduğunda bir eyalet kodu (N402 segmenti) eklemeniz gerekir. ABD ve Kanada eyalet kodları listesi için ANSI X12 810 Uygulama Kılavuzu'na bakın. |
| "InvoiceDetailServiceItem" öğe türünün içeriği eksik, x, y, z ile eşleşmelidir.
x, y ve z cXML öğelerini temsil eder |
Fatura etkinlik kalemi (IT1 grubu), seri numarasına yönelik bir REF segmenti içerir (REF01 kodu SE ile belirtilir) ve seri numaralarına hizmet faturaları için izin verilmez.
EDI hizmet faturaları cXML biçimine dönüştürüldüğünde, etkinlik kalemleri InvoiceDetailServiceItem öğesiyle eşlenir. cXML standardına uygun olarak InvoiceDetailServiceItemReference öğesinde (InvoiceDetailServiceItem'ın bir alt öğesi) SerialNumber öğesi yoktur. |
IT1 grubundan REF*SE segmentini kaldırın ve faturayı yeniden gönderin. |
| Faturada matematiksel hatalar var. | Faturanın üst bilgi düzeyindeki toplamlar, faturadaki münferit etkinlik kalemlerinin toplamıyla eşleşmiyor.
Örneğin, bir faturanın toplamı 141.29 $ olduğunu düşünün. Aşağıdaki tutarları içeren dört kalem vardır:
Dört kalemin toplamı 444.99 $ ve bu değer, $141.29 fatura başlığı düzeyindeki toplamla eşleşmiyor. |
Münferit kalem tutarlarının toplamının üst bilgi düzeyindeki toplamlarla eşleştiğinden emin olun.
Bu özel örnekte, kalem 1'in kaldırılması gerekir. 2, 3 ve 4 etkinlik kalemlerinin toplamı 141.29 $'a gelir ve bu, başlık düzeyi toplamıyla eşleşir. Bu fatura reddetme iletisinin tek nedeni bu olmayabilir ancak bu, mesajın yaygın bir nedenidir. |
| Hedef kuruluş zaten silindi.
Geçerli Bitiş kimlik bilgisi sağlanmadı. |
Bu hataları şu durumlarda alırsınız:
|
Faturanın GS03 (alıcı) segmentinde etkin bir ANID sağlayın ve bu müşteriyle etkin bir ilişkiniz olduğundan emin olun.
Müşterinizin ANID'sini doğrulamak için:
Bu ANID, EDI faturasının GS03 segmentinde sağladığınız değerle eşleşmelidir. Müşterinizin ANID'sinde 13 veya daha fazla karakter bulunduğundan emin olun. "AN" ile başlar ve ardından 11 veya daha fazla sayı gelir. |
| InvoiceDetailOrderInfo öğe türünün içeriği eksik, x, y, z ile eşleşmelidir.
x, y ve z cXML öğelerini temsil eder |
BIG03 ve BIG04 segmentleri boştur ve BIG07 segmenti "DI" ile eşittir, bu da bunun bir borç faturası olduğunu gösterir. BIG07 segmenti "DI" olarak ayarlandığında hem BIG03 hem de BIG04 segmentleri gereklidir. | BIG03 ve BIG04 segmentleri için değerler sağlayın ve EDI faturasını benzersiz bir Değişim Kontrol Numarası (ICN) ile yeniden gönderin. |
| EDI faturalarına ilişkin etkinlik kalemi açıklamaları müşterimin Ariba Procurement Çözümüne iletilmez. | PID02 segmenti için bir "GEN" değeri belirttiğinizden, etkinlik kalemi açıklamaları fatura cXML dosyasındaki <ShortName> öğesine çevriliyor. | PID02 segmentinde "F" değerini belirtin ve faturayı yeniden gönderin. |
| Sipariş veren bilgisi yok veya eksik. | Müşteriniz, tüm faturalarda bir sipariş veren adresi belirtmenizi istiyor (Faturalarda Satın Alan adresi iste işlem kuralı etkin). | Satış Siparişi (SO) niteleyicisini içeren Ad (N1) segmentini dahil edin. Örnek:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Müşteri organizasyonu, InvoiceDetail talebini alacak şekilde konfigüre edilmedi. | Müşteriniz hesabınızdan fatura kabul etmiyor (Tedarikçilerin faturaları bu hesaba göndermelerine izin ver işlem kuralı devre dışı). | Müşterinizin, faturaları göndermenize olanak sağlamak için bu işlem kuralını etkinleştirmesi gerekir.
EDI yönlendirme yöntemini kullanarak fatura gönderen tedarikçiler, hata mesajını içeren bir e-posta bildirimi alırlar. Bildirim, EDI Yapılandırması sayfasında konfigüre edilen e-posta adresine gider. Giden belgeler teslim edilemezse veya FA'lar geciktiyse Bildirim gönder ayarının yanındaki onay kutusunu işaretlediğinizden emin olun. |
| EDI faturanız bir para birimi içermiyordu ancak faturada hesabınızdaki para birimi değeri varsayılan olarak belirlendi. | Faturanın üst bilgi düzeyine isteğe bağlı para birimi (CUR) segmentini eklemediniz. Bu da faturanın Özet bölümünün (Vergi Özeti ve Fatura Özeti) hesabınızda konfigüre edilen varsayılan para birimini kullandığı anlamına gelir. | Profilinizdeki varsayılan para birimini güncellemeniz gerekiyorsa:
|
| [satır #] satırında yalnızca 0 bileşen içeren bileşik INVREF'teki bileşen 1'deki veri 1'e erişiliyor. | Etkinlik kalemi alacak faturanızda REF*I5*[fatura No]~ segmenti eksik. | Hatayı düzeltmek için REF segmentini ekleyin ve faturayı yeniden gönderin.
Yalnızca etkinlik kalemi alacak faturalarıyla birlikte REF*I5 segmentini kullanabileceğinizi unutmayın. Her bir etkinlik kalemi alacak faturası, cXML belgesinin InvoiceDetailRequestHeader öğesindeki DocumentReference ve InvoiceIDInfo öğelerini oluşturan bir fatura referansı içermelidir. |
| EDI faturanız SAC segmentindeki bir çeviri hatası nedeniyle başarısız oluyor. | SAC06 veya SAC07 segmentini dahil ederseniz diğer segmenti de dahil etmeniz gerekir. | SAC06 ve SAC07 segmentlerinin her ikisi için değer belirtmeniz veya her biri için değerleri kaldırmanız gerekir. |
| Bu belge yalnızca sizin bilginize yöneliktir. İşlem gerekmiyor. | BIG09 segmenti "NA" değerine sahiptir, bu da İşlem Gerekmiyor anlamına gelir. | Faturayı yalnızca bilgi olarak belirlemek istemiyorsanız bu değeri BIG09 segmentinden kaldırın.
BIG09 segmenti "NA" değerine eşit olduğunda bu, InvoiceDetailRequest'in isInformationOnly niteliğine karşılık gelir. |
| EDI faturasında bir ürün kodu değeri belirttim ancak bu değer fatura cXML dosyasında görünmüyor. | Fatura etkinlik kalemi bir hizmet etkinlik kalemi değildir. | SH numarasını kullanarak EDI faturasında bir hizmet etkinlik kalemi belirtin. C3 segmenti Sınıflandırma öğesini üretir ancak bunu yalnızca hizmet satırı kalemleri için kullanabilirsiniz. |
|
EDI faturanız yalnızca bir Satış Koşulları/Ertelenmiş Satış Şartları (ITD) segmenti içeriyor ancak fatura cXML dosyasındaki aynı iki InvoiceDetailPaymentTerms ile eşleştirilmiş. |
ITD segmentinin birden fazla alanında ödeme koşulu bilgilerini eşlediniz.
ITD01 segmenti "01" değerine eşit olduğunda ITD03 ve ITD05 segmentleri, indirim koşullarını belirtmek ve gün cinsinden ödeme yapmak için birlikte çalışır. ITD03 indirim yüzdesidir, ITD05 ise ödeme için gün sayısını temsil eder. ITD03 değeri "0" ve ITD05 değeri "30" ise net 30'u temsil eder (indirim yok, 30 gün içinde ödeme). ITD07, net ödeme günleri içindir, bu nedenle ITD07 "30"a eşit olduğunda net 30'u da temsil eder. |
Net 30 ödeme koşullarını belirtmek için (indirim olmadan) aşağıdaki ITD segment yapısını kullanın:
ITD*05*3*****30********0~ ITD01'i "01" olarak ayarlamak, aynı anda hem net ödeme koşulu hem de indirim koşulu göndermenize olanak sağlar. İndirim koşulları sunmuyorsanız ITD01 kullanımı "05"e eşittir önerilir. Ancak, indirim koşulları sunarsanız indirim koşulunun yanı sıra net ödeme günlerini sağlamak için ITD01 eşittir "01"i kullanabilirsiniz. |
| INV-116: Müşteri faturalardaki Satın Alan Adı ve Ülke Kodu bilgilerinin satın alma siparişlerindeki Fatura Adresi veya Satın Alan (varsa) bilgileriyle eşleşmesini istiyor. | Faturanın sipariş veren adı ve ülke kodu, ilişkili satınalma siparişindeki fatura adresi bilgisiyle eşleşmiyor. Müşteriniz bu değerlerin fatura ve satın alma siparişi arasında eşleşmesini istiyor (Fatura Satın Alan Adı ve Ülkesinin Satın Alma Siparişi Fatura Alıcısı Adı ve Ülkesi (veya varsa Satın Alanın bilgileri) işlem kuralıyla eşleşmesini iste işlem kuralı etkin). | Faturada belirttiğiniz sipariş veren adresinin satınalma siparişindeki fatura adresiyle eşleştiğinden emin olun. |
| [Şirketinizin adı] Ariba EDIGateway tarafından sağlanan (cXML.InvoiceDetailRequest) sağlayıcı hizmetlerine abone değil | Fatura yönlendirme yönteminiz Çevrimiçi veya cXML olarak yapılandırılmıştır. | EDI faturalarını Ariba Network'e göndermeden önce fatura yönlendirme yönteminizi EDI olarak ayarlayın:
Fatura yönlendirme yönteminizi EDI olarak yapılandırdığınızda da faturaları manuel olarak ve cXML aracılığıyla oluşturabilirsiniz. |
| Kimlik [sipariş no] ile eşleşen birden fazla belge var. | İki etkin satınalma siparişi aynı numara ve tarihe sahip. Gönderdiğiniz faturalar OrderID ve OrderDate değerlerine eşlenir. | EDI satınalma siparişi saatine referans vermek için EDI faturasına Tarih ve Saat (DTM) segmentini dahil etmeniz gerekir. Alternatif olarak, müşteriniz siparişlerden birini iptal edebilir ve farklı bir OrderDate ile yeniden gönderebilir. |
| Faturada atıfta bulunulan satın alma siparişi [sipariş no] bulunamıyor. | İsteğe bağlı BIG03 öğesi doğru tarihi içermiyor. BIG03 için bir değer belirtirseniz bu değer, ilgili EDI satınalma siparişinin BEG05 öğesinde alınan tarihle eşleşmelidir. | EDI faturasından BIG03 öğesini kaldırın veya EDI faturasındaki satınalma siparişi tarihinin satınalma siparişindeki tarihle eşleştiğinden emin olun. |
| Etkinlik kaleminde [satır #] Sevk Adresi bilgisi yok veya eksik. | Satır düzeyindeki sevkiyat adresi bilgileri eksiktir ancak başlık düzeyinde bilgileri doğru şekilde doldurmuş olabilirsiniz.
Aynı hatanın gönderen adresi (N1*SF) için de oluşabileceğini unutmayın. |
İki olası çözüm vardır:
|
| Sevk Adresi (ST) irtibat kişisi mevcut ancak Sevk Çıkış Yeri (SF) irtibat kişisi yok. Kullanılırsa birlikte kullanılmaları gerekir. En az ada sahip N1*SF'yi (N102) dahil et. | N1 segmenti ST niteleyicisini (sevkiyat adresi) içerir ancak SF tanımlayıcısı (gönderen adresi) belirtmediniz. | Hem ST hem SF segmentlerini belirtin veya hiçbirini belirtmeyin. Bu segmentlerden birini kullanırsanız diğeri gereklidir. |
| Bu IT1 grubunda fatura satır numarası yok. Bu gereklidir. Her IT1 grubu için REF*FJ (2/120), REF02(0127)=satır numarası (satır #) ile birlikte dahil edin. | Tanım (PID segmenti) yanlış soru işareti (?) içeriyor Krkt.
EDI çevirmeni bir segmentin veya veri öğesinin sonunda (bölüm ayırıcısından önce veya veri öğesi ayırıcısından önce) bu karakteri bulduğunda, EDI çevirmeni bunu onay karakteri olarak kullandığından belgeyi işleyemez. |
kaldırılsın mı? ve faturayı yeniden gönderin. |
| Tutar (SAC05) eksik ve Vergi Gideri (H850) için gerekli. | Özet vergi (SAC) segmenti, SAC05 öğesini içermiyor. | Özet vergi (SAC*C*H850) zorunlu olduğundan tutar sıfır olsa bile aşağıdakileri kullanın:
SAC*C*H850***0**********VERGİ YOK~ |
| Gelen cXML, [referans #] referanslı geçersiz bir ShipNoticeRequest'e referans veriyor. | EDI faturasındaki sevk tarihi, referans verilen sevk bildirimi belgesindeki sevk tarihiyle eşleşmiyor. DTM01 segmenti "011"e eşit olduğunda, sevk tarihi her iki belgede de eşleşmelidir. | EDI faturasındaki DTM02 segmentini ilişkili sevk bildirimindeki (856 belgesi) DTM02 segmentiyle eşleşecek şekilde güncelleyin. EDI faturaları ve sevk bildirimlerindeki DTM02 segmenti, DTM01 segmenti 011'e eşit olduğunda sevkiyat tarihine referans verir. |
| EDI faturanız PER segmentindeki bir çeviri hatası nedeniyle başarısız oluyor. | PER04 segmenti yerine PER03 segmentinde bir değer sağladınız. | PER segmentini PER04 segmenti içinde telefon numaranız gibi bir değere güncelleyin.
PER03 veya PER04 segmenti mevcutsa diğerinin gerekli olduğunu unutmayın. |
| EDI faturanız ITD07 segmentindeki bir çeviri hatası nedeniyle başarısız oluyor. | ITD07 segmenti "2/8" değerini içerir. Bu alan, sayısal olması gereken Vade Net Günleri için tasarlanmıştır. | Vade Net Günleri 'ni temsil etmek için yalnızca ITD07 segmentine sayısal bir değer dahil edin. |
| INV-66: Etkinlik kaleminde [satır #] Kalem Açıklaması eksik. | PID (Ürün/Kalem Tanımı) segmenti, REF (Referans Tanımlama) segmentinden sonra yanlış yerleştirildi.
PID segmenti, fatura cXML dosyasında kalem açıklaması oluşturur ve müşteriniz, kalem açıklamaları gerektirir (Tedarikçilerin etkinlik kalemi açıklamaları girmelerini iste işlem kuralı etkindir). |
PID segmentini REF segmentinden önce yerleştirin ve faturayı yeniden gönderin. |
| EDIFACT INVOIC belgeniz şu uyarıyla başarısız oldu: Uyarı (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Karakter konumunda 3 Geçersiz ayırıcı: Varsayılanlar kullanılmıyorsa UNA segmenti gereklidir |
Faturanın başına String Service Advice (UNA) segmentini dahil etmediniz. | Tüm EDIFACT faturalarının UNA segmenti ile başlaması gerekir. |
| Geçersiz alt öğe teslimat sayacı(104) | PID05 segmentinde geçersiz bir karakter (özellikle iki nokta üst üste) görünür. | Müşterinizden orijinal satın alma siparişi etkinlik kalemi açıklamasında farklı bir karakter kullanmasını isteyin. |
| EDI faturanız REF segmentindeki bir çeviri hatası nedeniyle başarısız oluyor. | REF harici eşlemesi L9 segmenti EDI faturasında boştu ve parça numarasını belirtmedi. | Faturadan REF*L9 segmentini kaldırın. Alternatif olarak parça numarasını ekleyin ve faturayı yeniden gönderin. |
| INV-33: Yalnızca bir net vadeye izin veriliyor | Satış koşulları/ertelenmiş satış koşulları (ITD) segmentinde, indirim ödeme koşulu belirtmemenize rağmen ITD01'de 01 niteleyicisini belirttiniz. Bu, EDI faturanızda iki net ödeme koşuluyla sonuçlandı. | 01 niteleyiciyi yalnızca hem indirim koşulu hem de net vade belirtmeniz gerekiyorsa kullanın.
İndirim koşulu yoksa ITD01 segmenti için 05 niteleyiciyi belirtin. |