 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Van olyan sikertelen vagy elutasított elektronikus adatcsere-(EDI) számlája, amelyet nem biztos abban, hogy hogyan oldható fel? Jó helyre jöttél.
Az Ariba Network kétféle EDI-számlát támogat:
Az egyes EDI-számlatípusok konfigurációs részleteinek ellenőrzéséhez kattintson ezen hivatkozások valamelyikére. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi táblázatban leírt hibák az ANSI X12 810 EDI-számlákra vonatkoznak.
Ne feledje, hogy az ügyfél számlázási szabályaiból és ezekből az általános számlahibákból tudhatja meg, miért utasítottak el egy számlát. Vegye fel a kapcsolatot az ügyféllel, ha konkrét kérdései vannak az elutasított számlák helyesbítésével kapcsolatban.
Íme a leggyakoribb EDI-számlahibák listája, és ezek megoldásának módja:
| Hiba leírása | Miért történt ez? | Hogyan oldjam meg? |
| INV-98: Az adószám értéke hiányzik. | Az EDI-számlából hiányzik az Utalási cím (REF) szegmens az N1 ciklusból.
Ezt a hibaüzenetet csak akkor kapja meg, ha A beszállítóknak meg kell adniuk az adóazonosítójukat a számlákon tranzakciós szabály engedélyezve van. |
Adja meg az adóazonosítóját a REF-szegmensben:
REF*BAA*[szállítóazonosító]~ |
| INV-13: A(z) [rendelés száma] rendelés elavult, másodpéldány vagy lecserélt rendelés. | Az ügyfele törölte a számlában hivatkozott megrendelést. | Forduljon az ügyfélhez, hogy megtudja, van-e helyettesítő rendelésszám. |
Az EDI-számlák nem érik el az Ariba Networköt. A következő hibák egyikét kaphatja egy EDI értéknövelő hálózattól (VAN):
|
Előfordulhat, hogy az EDI-számlák nem érik el az Ariba Networköt, ha:
|
Helyezze a helyes ISA-azonosítót az EDI-számlára, majd küldje el újra a számlát. A GS02 szegmensnek meg kell egyeznie a fiókjában konfigurált ISA-azonosítóval. |
| INV-63: Az utalási cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. | Az ügyfele megköveteli az utalási adatok megadását a számlákon (engedélyezett A számlákon szerepelnie kell az utalási címnek) tranzakciós szabály. | Gondoskodjon arról, hogy a számla tartalmazzon továbbítási címet az N1*RI szegmensben. |
| INV-13: A(z) [rendelés száma] rendelés elavult, másodpéldány vagy lecserélt rendelés.
INV-15: Ez az ügyfél nem fogad el számlákat az Ariba Networkön kívülről küldött rendelésekről. |
Az ügyfele nem sokkal a megrendelés kezdeti verziójának elküldése után elküldte a megrendelés módosítását, és a számla az eredeti megrendelésverzióra hivatkozik.
Amikor az ügyfél megrendelés-módosítást küld, az eredeti megrendelés elavulttá válik. Ha megpróbálja kiszámlázni az elavult megrendelést, az Ariba Network a hibák miatt nem fogadja el a számlát. |
Hivatkozzon a frissített megrendelésverzióra az EDI-számla BIG szegmensében. |
| Az EDI-számlán szereplő adó alapértelmezés szerint forgalmi adó lesz, annak ellenére, hogy hozzáadottérték-adóként (áfaként) állítom be. | A számla nem tartalmazza az Adóhely (TXI05) szegmenst, amelyet az Ariba Network az adókategória generálásához használ. | Bár a TXI05 szegmens opcionális, az adókategória megadásához a TXI05 szegmenst kell használni.
Ha a TXI05 szegmens nem kanadai hely, PS, PG vagy ST, a kategória a következőképpen generálódik:
Ha a TXI05 szegmens kanadai hely, és PS, PG vagy ST, a kategória generálása a következőképpen történik:
Hozzá kell rendelnie az adószékhelykódot, amelyet a <TaxLocation> elem rögzít. |
| A számla egy mértékegység-eltérés miatt sikertelen volt. | Az Ariba Network átalakítja az American National Standards Institute (ANSI) mértékegységkódjait az Egyesült Nemzetek mértékegységének (UNUOM) kódjaira. | Küldje el a helyes mértékegységet a számlán, hogy az Ariba Network sikeresen át tudja alakítani az értéket. További információt a mértékegység-hozzárendelési listában talál. |
| INV-61: A számlázási cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. | Az ügyfele megköveteli, hogy adja meg a számlázási adatokat az N1*BT szegmensben (engedélyezett A számlákon szerepelnie kell a számlázási címnek tranzakciós szabály). | Adja hozzá a számlázási címet a számlához, majd küldje el újra a számlát. |
| INV-30: A(z) [. sor] számlasortétel nem létezik az eredeti [rendelés száma] megrendelésben. | A számla IT101-es szegmensében szereplő sorszámhivatkozás nem egyezik az EDI megrendelés PO101 szegmensének egyik értékével sem.
Ez azt jelenti, hogy nincs egyező sortételszám a megrendelésben. |
Ügyeljen arra, hogy érvényes megrendelési sorszámra hivatkozzon a számla IT1 szegmensében. |
| IT108(0235)='VS', de a VP hiányzik. Ha VS (Vendor Supplemental Part ID) használatos, akkor a VP (Vendor Part ID) vagy az SH (Caseed) megadása kötelező. | Ha a VS minősítő megjelenik az IT1 szegmensben, a VP minősítő szükséges. | Üzleti igényeitől függően két megoldás lehetséges:
|
| A rendelkezésre állási értesítés (MDN) üzenete a következő hibát okozza:
automatikus művelet/MDN-mondat automatikusan; feldolgozva/hiba: váratlan feldolgozási hiba |
Könyvelte az EDI-számlát a teszt EDI-be az interneten keresztül (EDIINT) URL-re, ami eltér az éles EDIINT URL-től. | Könyvelje a gyártási EDI-számlát a megfelelő EDINT URL-re. |
| [Ügyfele neve] nem fogad el fejlécszámlákat. | Jóváírást küldött az Ariba Networknek. A jóváírások (és a terhelések) fejlécszintű számláknak minősülnek, mivel az összeg nem vonatkozik egy adott megrendelésre, és nem tartalmaz sortétel-információkat.
Az ügyfele letiltotta A beszállítók küldhetnek fejlécszintű jóváírásokat és terheléseket tranzakciós szabályt. |
Mivel ez az ügyfél nem fogad el jóváírásokat, standard számlát küldhet negatív dollárösszeggel (negatív számlával). |
| Az EDI-számla a TDS-szegmensek fordítási hibája miatt sikertelen. | A TDS02, TDS03 és TDS04 szegmensekben szereplő adatok nem egész számok voltak. Ezeknek a mezőknek az adattípusa N2, ami azt jelenti, hogy az egész értékeknek két implikált tizedesjegyük van.
Ha például a mezőben 125 az adat, akkor azt a rendszer 1,25-ként értelmezi. |
Távolítsa el a tizedespontokat az értékekből, majd küldje el újra a számlát. |
| Az EDI-számla hiányzó postacímek miatt sikertelen. | Az EDI-számla négy címet (N1 ciklusokat) tartalmaz: utalási cím, szállítási cím, számlázási és kiszállítási cím. A négy cím mindegyikénél hiányzik az N3 szegmens, ami hozzájárul a fordítási hibákhoz.
Az N3 szegmens az <Utca> attribútumhoz, míg az N2 szegmens a <PostalAddress> elem <DeliverTo> attribútumához van hozzárendelve a számla cXML-ben. |
Módosítsa az N2 szegmenst N3 szegmensre, mert az N2 szegmens adatai az utcacímre vonatkoznak, nem pedig a kézbesítési címre. |
| A költséghely részletei nem jelennek meg az EDI-számlán. | A számla összegző szegmensében a Szolgáltatás, Előléptetés, Engedmény vagy Díj (SAC) szegmenst vette figyelembe a sortétel részletei helyett. | A költséghely részleteit csak a sortétel szakaszban adja meg, az összegzés szintjén ne. Az SAC-szegmenst bele kell foglalnia az Alaptétel részletei (IT01) szegmensbe. |
| INV-8: A számla sorának száma [sor száma] duplikátum. | Duplikálta a számlasor számát a REF02 szegmensben (ha REF01=FJ) a számlabizonylatban. Lehet például két REF szegmens „FJ” minősítővel, mindkettő REF02 értéke „0001”.
A REF02 szegmens jelöli a számlasor számát (ha REF01=FJ). |
Módosítsa a REF02 szegmens egy előfordulását, így nincsenek duplikált sorszámok. |
| INV-88: Az adóinformációkat meg kell adni a tételeknél. | A saját maga által használt SAC*C*H850 a számla cXML-fájljának <Tax> eleméhez van hozzárendelve, és nem tartalmazza a <TaxDetail> elemet. Ha az ügyfél engedélyezi A beszállítóknak meg kell adniuk az adókat a tételek szintjén tranzakciós szabályt, akkor kötelező megadni az <TaxDetail> elemet. | Vegye fel a TXI szegmenst az EDI-számlába az SAC szegmens (SAC*C*H850) után, amely a <TaxDetail> elemhez van hozzárendelve. |
| N404 Az 'USA' országkód nem oldható fel. Az Ariba SN támogatja a kétkarakteres ISO-3166 országkód-számjegyeket. Az „USA” esetén használja az „US” értéket.
N404='US', az N402 (államkód) megadása kötelező, ami hiányzik. |
Ezeket a hibákat akkor kapja, ha:
|
Ügyeljen rá, hogy az országkód csak két karaktert tartalmazzon. Az N404 szegmens adja meg az országkódot, amelynek két karakterből kell állnia, hogy megfeleljen az EDI-szabványoknak (ISO-3166).
Ezenkívül meg kell adnia egy államkódot (N402 szegmens), ha az N404 értéke US vagy CA. Az Egyesült Államok és CA államkódjainak listáját az ANSI X12 810 bevezetési útmutatójában találja. |
| Az "InvoiceDetailServiceItem" elemtípus tartalma hiányos; egyeznie kell x, y, z elemtípussal.
x, y és z cXML-elemeket jelöl |
Egy számlatétel (IT1 csoport) tartalmaz egy REF-szegmenst, ami egy sorozatszámhoz tartozik (amelyet az SE REF01 kódja jelöl), és a sorozatszámok nem engedélyezettek a szolgáltatási számláknál.
Amikor az EDI-szolgáltatási számlákat cXML-formátumba konvertálják, a sortételek hozzá lesznek rendelve az InvoiceDetailServiceItem elemhez. A cXML szabványnak megfelelően nincs SerialNumber elem az InvoiceDetailServiceItemReference elemben (az InvoiceDetailServiceItem aleleme). |
Távolítsa el a REF*SE szegmenst az IT1 csoportból, majd küldje el újra a számlát. |
| A számla matematikai hibákat tartalmaz. | A számla fejlécszintjén megadott végösszegek nem egyeznek a számla egyes sortételeinek összegével.
Tegyük fel például, hogy egy számla végösszege 141,29 USD. Négy sortétel van a következő összegekkel:
A négy tétel összege 444,99 USD, ami nem egyezik a számla fejlécszintjén 141,29 USD összeggel. |
Ügyeljen arra, hogy az egyes sortételek összegeinek összege megegyezzen a fejlécszintű végösszegekkel.
Ebben a példában az 1. tételt el kell távolítani. A 2., 3. és 4. sortételek összege 141,29 USD lesz, ami megfelel a fejlécszintű összegnek. Ne feledje, hogy ennek a számlaelutasítási üzenetnek nem ez az egyetlen oka, de ez az üzenet gyakori oka. |
| A(z) TR-szervezet már törölve.
Nincsenek megadva érvényes To hitelesítő adatok. |
Ezeket a hibákat akkor kapja, ha:
|
Adjon meg egy aktív ANID-t a számla GS03 (fogadó) szegmensében, és gondoskodjon róla, hogy legyen aktív kapcsolata azzal az ügyféllel.
Az ügyfél ANID-azonosítójának ellenőrzése:
Ennek az ANID-nak egyeznie kell az EDI-számla GS03 szegmensében megadott értékkel. Ügyeljen arra, hogy az ügyfél ANID-azonosítója legalább 13 karakterből álljon. Az „AN” betűvel kezdődik, és 11 vagy több szám követi. |
| Az InvoiceDetailOrderInfo elemtípus tartalma hiányos, egyeznie kell az x, y, z elemtípussal.
x, y és z cXML-elemeket jelöl |
A BIG03 és a BIG04 szegmens üres, a BIG07 szegmens pedig „DI”, ami azt jelzi, hogy ez egy „tartozik számla”. Ha a BIG07 szegmens beállítása „DI”, akkor mind a BIG03, mind a BIG04 szegmens kötelező. | Adjon meg értékeket a BIG03 és a BIG04 szegmenshez, majd küldje el újra az EDI-számlát egy egyedi Interchange Control Number (ICN) számmal. |
| Az EDI-számlák sortételleírásai nem kerülnek át az ügyfelem Ariba Procurement Solution megoldásába. | A sortételek leírásait a rendszer lefordítja a számla cXML <ShortName> elemére, mert a PID02 szegmenshez a „GEN” értéket adta meg. | Adja meg az „F” értéket a PID02 szegmensben, majd küldje el újra a számlát. |
| Az értékesítési cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. | Az ügyfele megköveteli, hogy minden számlán megadja a megrendelő címét (engedélyezett A számlákon szerepelnie kell az értékesítési címnek tranzakciós szabály). | Adja meg a Név (N1) szegmenst a Vevői rendelés (SO) minősítővel. Például:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| A vevő szervezet nincs konfigurálva InvoiceDetail kérelem fogadására. | Az ügyfele nem fogad el számlákat a fiókjából (le van tiltva A beszállítók küldhetnek számlákat erre a fiókra tranzakciós szabály). | Az ügyfélnek engedélyeznie kell ezt a tranzakciós szabályt ahhoz, hogy számlákat küldhessen.
Azok a beszállítók, akik az EDI irányítási módszer használatával küldenek számlákat, a hibaüzenetet tartalmazó e-mail-értesítést kapnak. Az értesítés az EDI-konfiguráció oldalon konfigurált e-mail-címre ugrik. Jelölje be az Értesítés küldése jelölőnégyzetet, ha a kimenő dokumentumok kézbesíthetetlenek vagy a FA-k késedelmesek. |
| EDI-számlája nem tartalmazott pénznemet, de a számlán alapértelmezés szerint a számláján megadott pénznem szerepel benne. | A számla fejlécszintjén nem adta meg az opcionális pénznemszegmenst (CUR), ami azt jelenti, hogy a számla Összefoglalás szakasza (Adóösszefoglalás és Számlaösszefoglalás) az Ön fiókjában beállított alapértelmezett pénznemet használja. | Ha frissítenie kell az alapértelmezett pénznemet a profiljában:
|
| Az 1. komponens 1. adataihoz való hozzáférés az összetett INVREF-ben csak 0 komponenssel a(z) [sor:] sorban. | A tételjóváírásból hiányzik a REF*I5*[számla száma]~ szegmens. | Szúrja be az REF-szegmenst a hiba kijavításához, majd küldje el újra a számlát.
Ne feledje, hogy a REF*I5 szegmenst csak tételjóváírással használhatja. Minden tételjóváírásnak rendelkeznie kell egy számlareferenciával, amely alkotja a számla cXML-fájljának InvoiceDetailRequestHeader elemeit a DocumentReference és InvoiceIDInfo elemekből. |
| Az EDI-számlája az SAC-szegmens fordítási hibája miatt sikertelen. | Ha az SAC06 vagy az SAC07 szegmenst is tartalmazza, akkor a másik szegmenst is fel kell vennie. | Vagy az SAC06 és az SAC07 szegmenshez is meg kell adnia egy értéket, vagy mindegyikből el kell távolítania az értékeket. |
| Ez a dokumentum csak tájékoztatásul szolgál. Nincs szükség beavatkozásra. | A BIG09 szegmens értéke „NA”, ami azt jelenti, hogy nincs szükség beavatkozásra. | Ha nem csak információként szeretné megjelölni a számlát, távolítsa el ezt az értéket a BIG09 szegmensből.
Ha a BIG09 szegmens értéke „NA”, akkor ez megfelel az InvoiceDetailRequest isInformationOnly attribútumának. |
| Megadtam egy árukódértéket az EDI-számlában, de az nem jelenik meg a számla cXML-ben. | A számla sortétele nem szolgáltatási sortétel. | Az SH-azonosító használatával jelölhet meg egy szolgáltatási tételt egy EDI-számlán. A C3 szegmens generálja az Osztályozás elemet, de ez csak szolgáltatási tételeknél használható. |
|
Az EDI-számlájának csak egy Értékesítési feltételek/Halasztott értékesítési feltételek (ITD) szegmense van, de két azonos InvoiceDetailPaymentTerms feltételhez van hozzárendelve a számla cXML-ben. |
Az ITD-szegmens több területén is hozzárendelte a fizetési feltételek információit.
Ha az ITD01 szegmens értéke ’01’, akkor az ITD03 és ITD05 szegmensek együttműködnek az engedmény feltételek jelölésén és a fizetési napok számán. Az ITD03 az engedmény százaléka, az ITD05 pedig a fizetési napok számát jelöli. Ha ITD03 egyenlő "0" és ITD05 egyenlő "30", akkor ez nettó 30-at jelent (nincs engedmény, fizetés 30 napon belül). ITD07 nettó fizetési napokra vonatkozik, tehát ha ITD07 = 30, akkor ez is nettó 30-at jelent. |
A 30 nettó fizetési feltétel jelöléséhez (elérhető engedmény nélkül) használja a következő ITD szegmensstruktúrát:
ITD*05*3*****30********0~ Az ITD01 „01” értékre állításával egyszerre küldhet nettó fizetési feltételt és engedményfeltételt is. Ha nem kínál kedvezményfeltételeket, akkor a „05” értékű ITD01 használata javasolt. Ha azonban engedményfeltételeket kínál, az ITD01 egyenlő a "01" értékkel az engedményfeltétel és a nettó fizetési napok megadásához. |
| INV-116: Az ügyfél megköveteli, hogy a számlákon szereplő értékesítési név és országkód megegyezzen a megrendeléseken szereplő számlázási vagy értékesítési adatokkal (ha vannak). | A számla megrendelőjének neve és országkódja nem egyezik a társított megrendelés számlázási adataival. Az ügyfele megköveteli, hogy ezek az értékek megegyezzenek a számla és a megrendelés között (engedélyezett A számla értékesítési neve és országa egyezzen a megrendelés számlázási címével és országával (vagy értékesítési adataival, ha vannak) tranzakciós szabály. | Gondoskodjon arról, hogy a számlán megadott megrendelő címe megegyezzen a megrendelésben megadott számlázási címmel. |
| [Az Ön vállalatának neve] nincs előfizetve az Ariba EDIGateway (cXML.InvoiceDetailRequest) típusú szolgáltatójának szolgáltatásaira | A számlairányítási módszer beállítása Online vagy cXML. | Állítsa a számlairányítási módszert EDI-re, mielőtt elküldené az EDI-számlákat az Ariba Networkbe:
Ha EDI-ként állítja be a számlairányítási módszert, akkor is létrehozhat számlákat manuálisan és cXML-en keresztül. |
| Egynél több dokumentum egyezik a következő azonosítóval: [rendelés száma:]. | Két aktív megrendelés száma és dátuma azonos. Amikor elküld egy számlát, az hozzá lesz rendelve az OrderID és OrderDate mezőkhöz. | Az EDI-számlában meg kell adnia a Dátum és idő (DTM) szegmenst, hogy hivatkozzon az EDI megrendelés időpontjára. Másik lehetőségként az ügyfél törölheti az egyik rendelést, és újraküldheti egy másik rendelési dátummal. |
| Nem található a számlában hivatkozott [rendelés száma] megrendelés. | Az opcionális BIG03 elem nem tartalmazza a helyes dátumot. Ha BIG03 értéket ad meg, annak meg kell egyeznie a kapcsolódó EDI megrendelés BEG05 elemében kapott dátummal. | Távolítsa el a BIG03 elemet az EDI-számláról, vagy gondoskodjon arról, hogy az EDI-számlán szereplő megrendelési dátum megegyezzen a megrendelésben szereplő dátummal. |
| A(z) [sor száma] sortétel Szállítási cím adata hiányzik vagy hiányos. | A szállítási cím adatai sorszinten hiányosak, bár lehet, hogy fejlécszinten helyesen töltötték ki őket.
Vegye figyelembe, hogy ugyanez a hiba fordulhat elő a kiszállítási címnél (N1*SF) is. |
Két lehetséges megoldás létezik:
|
| A Szállítási cím (ST) kapcsolattartó jelen van, de a Szállítás kiindulási helye (SF) kapcsolattartó nincs megadva. Használat esetén ezeket együtt kell használni. Tartalmazza a legalább egy névvel rendelkező N1*SF-et (N102). | Az N1 szegmens tartalmazza az ST minősítőt (szállítási címet), de nem adott meg SF azonosítót (kiszállítási címet). | Adja meg az ST és az SF szegmenst is, vagy egyiket se adja meg. Ha az egyik szegmenst használja, a másik kötelező. |
| A számlasor száma hiányzik ebből az IT1 csoportból. Ez kötelező. REF*FJ (2/120) bevonása, REF02(0127)=sor száma (# sor), minden IT1 csoportnál. | A leírás (PID-szegmens) helytelenül tartalmaz egy kérdőjel (?) karakter.
Ha az EDI-fordító ezt a karaktert egy szegmens vagy adatelem végén (a szegmenselválasztó előtt vagy az adatelem-elválasztó előtt) találja, nem tudja feldolgozni a dokumentumot, mert az EDI-fordító ezt engedélyezési karakterként használja. |
Eltávolítja a következőt:? karakter után küldje el újra a számlát. |
| Az összeg (SAC05) hiányzik, és kötelező az adódíjhoz (H850). | Az összegző adó (SAC) szegmens nem tartalmazza az SAC05 elemet. | Mivel az Összefoglaló adó (SAC*C*H850) kötelező, használja a következőket még akkor is, ha az összeg nulla:
SAC*C*H850***0**********NINCS ADÓ~ |
| A bejövő cXML érvénytelen ShipNoticeRequest kérelemre hivatkozik [hivatkozás száma] hivatkozással. | Az EDI-számlán szereplő szállítási dátum nem egyezik a hivatkozott szállítási értesítési dokumentumban szereplő szállítási dátummal. Ha a DTM01 szegmens értéke „011”, akkor a szállítási dátumnak meg kell egyeznie mindkét bizonylatban. | Frissítse a DTM02 szegmenst az EDI-számlán, hogy megfeleljen a társított szállítási értesítésen (856 dokumentum) szereplő DTM02 szegmensnek. Az EDI-számlákon és szállítási értesítéseken szereplő DTM02 szegmens arra a szállítási dátumra utal, amikor a DTM01 szegmens értéke 011. |
| Az EDI-számla sikertelen a PER szegmens fordítási hibája miatt. | Nem a PER04 szegmensben, hanem a PER03 szegmensben adott meg értéket. | Aktualizálja a PER szegmenst egy értékre, például a telefonszámra a PER04 szegmensen belül.
Ne feledje, hogy ha a PER03 vagy a PER04 szegmens van jelen, akkor a másik szükséges. |
| Az EDI-számla sikertelen az ITD07 szegmens fordítási hibája miatt. | Az ITD07 szegmens a "2/8" értéket tartalmazza. Ez a mező a Nettó futamidő napjai értékre szolgál, amelynek számoknak kell lenniük. | Csak numerikus értéket adjon meg az ITD07 szegmensben az Időszak nettó napjainak jelölésére. |
| INV-66: Hiányzik a tétel leírása a(z) [sor száma] sorból. | A PID (termék/tétel leírása) szegmens helytelenül van elhelyezve a REF (referenciaazonosító) szegmens után.
A PID-szegmens létrehozza a tétel leírását a számla cXML-ben, és az ügyfele megköveteli a tételek leírását (engedélyezett A beszállítóknak meg kell adniuk sortételleírásokat tranzakciós szabály). |
Helyezze a PID-szegmenst a REF-szegmens elé, majd küldje el újra a számlát. |
| EDIFACT INVOIC dokumentuma a következő figyelmeztetéssel meghiúsult: Figyelmeztetés (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) A 3. karakterpozíciónál érvénytelen elválasztók: ha nem használja az alapértékeket, akkor UNA-szegmensre van szükség |
A számla elején nem vette figyelembe a Sztring szolgáltatási tanács (String Service Advice, UNA) szegmenst. | Minden EDIFACT-számlának az UNA-szegmenssel kell kezdődnie. |
| Nem megengedett alelemhatároló (104) | A PID05 szegmensben érvénytelen karakter (pontosvessző) jelenik meg. | Kérje meg ügyfelét, hogy használjon más karaktert az eredeti megrendelés sortételének leírásában. |
| Az EDI-számlája a REF szegmens fordítási hibája miatt sikertelen. | Az L9 szegmens külső REF hozzárendelése üres volt az EDI-számlán, és nem adta meg a cikkszámot. | Távolítsa el a REF*L9 szegmenst a számláról. Vagy adja meg a cikkszámot, és küldje el újra a számlát. |
| INV-33: Csak egy nettó határidő megengedett | Az Értékesítési feltételek/Halasztott értékesítési feltételek (ITD) szegmensben a 01 minősítőt adta meg az ITD01-ben, annak ellenére, hogy nem jelölte meg az engedményes fizetési feltételt. Ez két nettó fizetési feltételt eredményezett az EDI-számlán. | Csak akkor használja a 01 minősítőt, ha engedményfeltételt és nettó feltételt is meg kell adnia.
Ha nincs engedményes feltétel, adja meg a 05 minősítőt az ITD01 szegmenshez. |