اللغة العربية - الترجمة الآلية
البريد الإلكتروني
رسائل خطأ فاتورة EDI
تمت ترجمة عنصر المحتوى هذا آليًا تسهيلاً لك. ولا تقدم SAP أي ضمان فيما يتعلق بصحة الترجمة الآلية أو اكتمالها. ويمكنك العثور على المحتوى الأصلي عن طريق التبديل إلى اللغة الإنجليزية باستخدام محدد اللغة.

هل لديك فاتورة فاشلة أو مرفوضة للتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) لست متأكدًا من كيفية حلها؟ لقد جئت إلى المكان المناسب.

تدعم Ariba Network نوعين من فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات:

انقر فوق أي من هذين الارتباطين لمراجعة تفاصيل التكوين لكل نوع من فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات. تشير الأخطاء الموضحة في الجدول التالي إلى فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات ANSI X12 810، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

ضع في اعتبارك أنه يمكنك أيضًا الرجوع إلى قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل وأخطاء الفاتورة الشائعة هذه لمعرفة سبب رفض الفاتورة. اتصل بعميلك إذا كان لديك أسئلة محددة حول كيفية تصحيح فاتورة مرفوضة.

فيما يلي قائمة بأكثر أخطاء فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات شيوعًا وكيفية حلها:

وصف الخطأ لماذا حدث هذا؟ كيف أصلحه؟
INV-98: قيمة معرف الضريبة لديك غير موجودة. لا تحتوي فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات على المقطع تحويل إلى (REF) في التكرار N1.

لن تتلقى هذا الخطأ إلا عند تمكين مطالبة المورِّدين بتقديم معرف الضريبة الخاص بهم في قاعدة معاملة الفواتير.

 أدخل معرف الضريبة الخاص بك في مقطع REF:

REF*BAA*[معرف المورِّد]~
INV-13: مرجع الأمر [رقم الأمر] هو أمر قديم أو مكرر أو تم استبداله. قام العميل بإلغاء أمر الشراء المشار إليه في الفاتورة. اتصل بعميلك لمعرفة ما إذا كان هناك رقم أمر بديل.
لا تصل فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات إلى Ariba Network. قد تتلقى أحد الأخطاء التالية من شبكة القيمة المضافة للتبادل الإلكتروني للبيانات (VAN):
  • حدث خطأ في التحقق من صحة البيانات لأن معرف المرسِل [المعرف] لم يتم إعداده بعد على الشبكة.
  • زوج معرف/مؤهِل المُرسل غير صالح.
 قد تفشل فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات في الوصول إلى Ariba Network في حالة:
  • تصل الفواتير إلى شبكة القيمة المضافة الخاصة بك، لكنها لا تصل إلى شبكة القيمة المضافة الخاصة بـ Ariba Network. يوجد عدم تطابق في معرف البنية القياسية للصناعة (ISA) بين شبكة القيمة المضافة الخاصة بك وحساب Ariba Network الخاص بك.
  • يتضمن معرف ISA في مقطع GS02 "-T" في النهاية.
  • يختلف معرف ISA عن القيمة المكوَّنة في حسابك.
 ضع معرف ISA الصحيح في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات، وأعد تقديم الفاتورة. وعلى وجه التحديد، يجب أن يتطابق مقطع GS02 مع معرف ISA المكوَّن في حسابك.
INV-63: معلومات ’تحويل إلى‘ غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك منك تقديم معلومات المدفوع له في الفواتير (تم تمكين قاعدة معاملة المطالبة بتحويل إلى في الفواتير). تأكد من أن الفاتورة تحتوي على عنوان المدفوع له في مقطع N1*RI.
INV-13: مرجع الأمر [رقم الأمر] هو أمر قديم أو مكرر أو تم استبداله.

INV-15: لا يقبل هذا العميل فواتير للأوامر المرسَلة خارج Ariba Network.

 أرسل العميل أمر شراء للتغيير بعد وقت قصير من إرسال إصدار أمر الشراء الأولي، وتشير فاتورتك إلى إصدار أمر الشراء الأصلي.

عندما يرسل العميل أمر شراء للتغيير، يصبح أمر الشراء الأصلي قديمًا. إذا حاولت تحرير فواتير أمر الشراء القديم، فلن تقبل Ariba Network الفاتورة بسبب هذه الأخطاء.

 الإشارة إلى إصدار أمر الشراء المحدَّث في مقطع كبير لفاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات.
يتم تعيين الضريبة على فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك افتراضيًا إلى ضريبة المبيعات، على الرغم من أني قمت بتعيينها كضريبة قيمة مضافة (VAT). لا تحتوي فاتورتك على مقطع موقع الضريبة (TXI05) الذي تستخدمه Ariba Network لإنشاء فئة الضريبة. على الرغم من أن المقطع TXI05 اختياري، يجب عليك استخدام المقطع TXI05 لتحديد فئة الضريبة.

إذا لم يكن المقطع TXI05 موقعًا كنديًا أو PS أو PG أو ST، فسيتم إنشاء الفئة على النحو التالي:

  • "المبيعات": CS, CP, LT, ST
  • "gst": CG, CV, GS
  • "ضريبة القيمة المضافة": VA
  • "أخرى": كل شيء آخر

إذا كان المقطع TXI05 هو موقع كندي، فستكون إما PS أو PG أو ST، فسيتم إنشاء الفئة على النحو التالي:

  • "qst": إذا كان TXI05 هو '.qc.ca'
  • "hst": إذا كان TXI05 هو '.ns.ca' أو '.nf.ca' أو '.nb.ca' أو '.on.ca'
  • "pst": لجميع مواقع الضرائب الكندية الأخرى.

يجب عليك تعيين رمز نطاق الاختصاص الضريبي الذي تم التقاطه بواسطة العنصر <TaxLocation>.
فشل فاتورتك بسبب عدم تطابق وحدة القياس (UOM). تقوم Ariba Network بتحويل وحدة قياس معهد المعايير الوطنية الأمريكية (ANSI) إلى رموز وحدة قياس الأمم المتحدة (UNUOM). أرسل قيمة وحدة القياس الصحيحة في الفاتورة حتى تتمكن Ariba Network من تحويل القيمة بنجاح. راجع قائمة ربط وحدات القياس لمزيد من المعلومات.
INV-61: معلومات عنوان إرسال الفواتير غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك منك تضمين معلومات مستلِم الفاتورة في مقطع N1*BT (تم تمكين قاعدة طلب عنوان إرسال الفواتير في الفواتير). إضافة معلومات الفاتورة إلى الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة.
INV-30: بند الفاتورة [السطر رقم] غير موجود في أمر الشراء الأصلي [رقم الأمر]. لا يتطابق مرجع رقم السطر في مقطع IT101 للفاتورة مع قيمة مقطع PO101 لأمر شراء التبادل الإلكتروني للبيانات.

وهذا يعني أنه لا يوجد رقم بند مطابق في أمر الشراء.

 تأكد من الإشارة إلى رقم سطر أمر شراء صالح في مقطع IT1 للفاتورة.
IT108(0235)='VS'، ولكن VP مفقود. إذا تم استخدام VS (معرف الجزء التكميلي للمورِّد)، فعندئذ يكون VP (معرف جزء المورِّد) أو SH (Caseed) مطلوبًا. في حالة ظهور مؤهِّل VS في مقطع IT1، يلزم وجود مؤهِّل VP. وفقًا لاحتياجات أعمالك، يوجد حلان محتملان:
  • قم بتغيير مقطع IT108 من "VS" إلى "VP" إذا كانت القيمة تمثل رقم جزء المورِّد.
  • قم بتضمين مؤهِّل VP ورقم الجزء ذي الصلة به في مقطع IT1 إذا كانت القيمة تمثل رقم الجزء التكميلي للمورِّد، والذي يجب تمييزه عن رقم جزء المورِّد.
ينتج عن إشعار ترتيب الرسائل (MDN) الخطأ التالي:

إجراء تلقائي/MDN-sent-automatic؛ معالَج/خطأ: خطأ غير متوقع في المعالجة

 لقد قمت بترحيل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات إلى التبادل الإلكتروني للبيانات الاختباري عبر رابط الإنترنت (EDIINT)، والذي يختلف عن رابط EDIINT للإنتاج. قم بترحيل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات للإنتاج إلى رابط EDINT الصحيح.
لا يقبل [اسم عميلك] فواتير المقدمة. لقد أرسلت مذكرة دائنة إلى Ariba Network. تعتبر المذكرات الدائنة (بالإضافة إلى المذكرات المدينة) فواتير على مستوى المقدمة لأن المبلغ لا ينطبق على أمر شراء محدد ولا يحتوي على معلومات البند.

قام العميل بتعطيل قاعدة معاملة السماح للمورِّدين بإرسال المذكرات الدائنة والمذكرات المدينة للمقدمة.

 نظرًا لأن هذا العميل لا يقبل المذكرات الدائنة، يمكنك إرسال فاتورة قياسية بمبلغ سالب بالدولار (فاتورة سالبة).
فشل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك بسبب خطأ في التحويل في مقاطع الضريبة المقتطعة عند المصدر. لم تكن البيانات التي قمت بتضمينها في مقاطع TDS02 وTDS03 وTDS04 أعدادًا صحيحة. نوع البيانات لهذه الحقول هو N2 ، مما يعني أن قيم الأعداد الصحيحة تحتوي على نقطتين عشريتين ضمنيتين.

على سبيل المثال، إذا كانت البيانات في الحقل 125، يتم تفسيرها على أنها 1.25.

 قم بإزالة النقاط العشرية في القيم، وأعد تقديم الفاتورة.
فشل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك بسبب عدم وجود عناوين بريدية. هناك أربعة عناوين (حلقات N1) متضمنة في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات: عناوين المدفوع له ومستلِم الشحن ومستلِم الفاتورة والشحن. مقطع N3 مفقود لكل عنوان من العناوين الأربعة، مما يساهم في أخطاء الترجمة.  

ويربط المقطع N3 بالسمة <Street>، بينما يرتبط مقطع N2 بسمة <DeliverTo> للعنصر <PostalAddress> في cXML للفاتورة.

 قم بتغيير مقاطع N2 إلى N3 لأن البيانات الموجودة في مقطع N2 تتعلق بعنوان الشارع وليست معلومات عنوان التسليم.
لا تظهر تفاصيل مركز التكلفة في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك. لقد قمت بتضمين مقطع الخدمة أو الترويج أو البدل أو الرسوم (SAC) في مقطع ملخص الفاتورة بدلاً من تفاصيل البند. حدد تفاصيل مركز التكلفة فقط في قسم البند وليس على مستوى الملخص.  يجب عليك تضمين مقطع SAC في مقطع تفاصيل البند الأساسي (IT01).
INV-8: رقم سطر الفاتورة [السطر #] مكرر. لقد قمت بتكرار رقم سطر الفاتورة في المقطع REF02 (عندما تكون REF01=FJ) في مستند الفاتورة. على سبيل المثال، قد يكون لديك مقطعين REF بالمؤهل "FJ"، وكلاهما بـ REF02 يساوي "0001".

يعين المقطع REF02 رقم سطر الفاتورة (عندما يكون REF01=FJ).

 قم بتغيير تكرار واحد للمقطع REF02 لذا لا توجد أرقام سطور مكررة.
INV-88: يجب تحديد معلومات الضريبة في البنود. يرتبط SAC*C*H850 المستخدم بواسطة نفسه بعنصر <Tax> في cXML للفاتورة ولا يتضمن عنصر <TaxDetail>. إذا قام عميلك بتمكين مطالبة المورِّدين بإدخال الضرائب في قاعدة المعاملة على مستوى البند، فسيكون العنصر <TaxDetail> مطلوبًا. قم بتضمين مقطع TXI في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات بعد مقطع SAC (SAC*C*H850)، والذي يرتبط بعنصر <TaxDetail>.
N404 لا يمكن حل رمز الدولة 'USA'. تدعم Ariba SN تشفير رمز الدولة ISO-3166 المكون من حرفين. بالنسبة لـ 'USA'، استخدم 'US'.

N404='US'، إلزامي N402 (رمز الولاية)، مفقود.

 ستتلقى هذه الأخطاء في حالة:
  • الجزء N404 يشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الولايات المتحدة.
  • كان الجزء N402 مفقودًا من الجزء N4.
 تأكد من أن رمز الدولة يحتوي على حرفين فقط. يوفر الجزء N404 رمز الدولة، والذي يجب أن يكون حرفين للامتثال لمعايير التبادل الإلكتروني للبيانات (ISO-3166).

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تضمين رمز الولاية (مقطع N402) عندما تساوي قيمة N404 الولايات المتحدة أو كندا.

راجع دليل تطبيق ANSI X12 810 للاطلاع على قائمة برموز الولايات المتحدة وكندا.
محتوى نوع العنصر "InvoiceDetailServiceItem" غير مكتمل، ويجب أن يتطابق مع x, y, z.

يمثل x وy وz عناصر cXML

 يحتوي بند الفاتورة (مجموعة IT1) على مقطع REF، وهو لرقم مسلسل (مشار إليه برمز REF01 لشركة SE)، ولا يُسمح بالأرقام المسلسلة لفواتير الخدمات.

عند تحويل فواتير خدمة التبادل الإلكتروني للبيانات إلى تنسيق cXML، يتم ربط البنود بعنصر InvoiceDetailServiceItem.  وفقًا لمعيار cXML، لا يوجد عنصر SerialNumber ضمن عنصر InvoiceDetailServiceItemReference (عنصر فرعي لـ InvoiceDetailServiceItem).

 قم بإزالة المقطع REF*SE من مجموعة IT1، ثم أعد تقديم الفاتورة.
تحتوي الفاتورة على أخطاء حسابية. لا تتطابق الإجماليات على مستوى مقدمة الفاتورة مع مجموع البنود الفردية في الفاتورة.

على سبيل المثال، تخيل أن الفاتورة بإجمالي 141.29 دولارًا أمريكيًا. توجد أربعة بنود بالمبالغ التالية:

  • البند 1: $303.70
  • البند 2: 52.43 دولار أمريكي
  • البند 3: 58.90 دولار
  • البند 4: 29.96 دولار

مجموع البنود الأربعة هو 444.99 دولارًا أمريكيًا، والذي لا يتطابق مع الإجمالي على مستوى مقدمة الفاتورة البالغ 141.29 دولارًا أمريكيًا.

 تأكد من أن مجموع مبالغ البنود الفردية يطابق الإجماليات على مستوى المقدمة.

في هذا المثال الخاص، يجب إزالة البند 1. يأتي مجموع البنود 2 و3 و4 إلى 141.29 دولارًا أمريكيًا، والذي كان سيطابق الإجمالي على مستوى المقدمة.

ضع في اعتبارك أن هذا قد لا يكون السبب الوحيد لرسالة رفض الفاتورة هذه، ولكنه سبب شائع للرسالة.
تم حذف مؤسسة أمر النقل بالفعل.

لم يتم توفير بيانات اعتماد صالحة إلى.

 ستتلقى هذه الأخطاء في حالة:
  • ينتمي معرف Ariba Network (ANID) في المقطع GS03 إلى حساب عميل منتهي الصلاحية.
  • معرف Ariba Network (ANID) الذي حددته يفتقد رقمًا أو لديه رقم إضافي.
 أدخل معرف Ariba Network (ANID) نشطًا في مقطع GS03 (المستقبِل) بالفاتورة، وتأكد من وجود علاقة نشطة لديك مع هذا العميل.

للتحقق من معرف Ariba Network (ANID) الخاص بالعميل:

  1. انقر فوق اسم شركتك في الزاوية العلوية اليسرى من علامة التبويب الصفحة الرئيسية.
  2. حدد علاقات العملاء ضمن إعدادات الحساب.
  3. انقر فوق اسم العميل الخاص بك في القسم الحالي.
  4. تحقق من معرف Ariba Network (ANID).

يجب أن يتطابق معرف Ariba Network (ANID) هذا مع القيمة التي أدخلتها في مقطع GS03 لفاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات. تأكد من أن معرف Ariba Network (ANID) الخاص بعميلك يحتوي على 13 حرفًا أو أكثر. يبدأ بـ"AN" ويتبعه 11 رقماً أو أكثر.
محتوى نوع العنصر InvoiceDetailOrderInfo غير مكتمل، ويجب أن يتطابق مع x, y, z.

يمثل x وy وz عناصر cXML

 المقطعان BIG03 وBIG04 فارغان، والمقطع BIG07 يساوي "DI"، مما يشير إلى أن هذه "فاتورة مدينة". عند تعيين المقطع BIG07 إلى "DI"، يكون كلا المقطعين BIG03 وBIG04 مطلوبين. أدخل قيمًا لمقاطع BIG03 وBIG04، وأعد تقديم فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات برقم تحكم في التبادل (ICN) فريد.
لا تنتقل أوصاف البنود لفواتير التبادل الإلكتروني للبيانات إلى حل Ariba Procurement الخاص بعميلي. تتم ترجمة أوصاف البنود إلى العنصر <ShortName> في cXML للفاتورة لأنك حددت قيمة "GEN" لمقطع PID02. حدد "F" في مقطع PID02، وأعد تقديم الفاتورة.
معلومات الموكِّل مفقودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك منك تقديم عنوان مستفيد في جميع الفواتير (تم تمكين قاعدة معاملة المطالبة بجهة الطلب في الفواتير). قم بتضمين مقطع الاسم (N1) مع مؤهِّل أمر المبيعات (SO). على سبيل المثال:

N1*SO*Customer_Customer_Name~
N3*123 أي جادة~
N4*أي بلدة*CA*12345*US~
لم يتم تكوين منظمة العميل لاستلام طلب InvoiceDetail. لا يقبل عميلك الفواتير من حسابك (تم تعطيل قاعدة السماح للمورِّدين بإرسال الفواتير إلى قاعدة معاملة الحساب هذه). يجب على عميلك تمكين قاعدة المعاملة هذه للسماح لك بإرسال الفواتير.

يستلم المورِّدون الذين يرسلون الفواتير باستخدام أسلوب توجيه التبادل الإلكتروني للبيانات إشعارًا بالبريد الإلكتروني يحتوي على رسالة الخطأ. ينتقل الإشعار إلى عنوان البريد الإلكتروني المكوَّن في صفحة تكوين التبادل الإلكتروني للبيانات. تأكد من وضع علامة على خانة الاختيار بجوار الإشعار إرسال إذا كانت المستندات الصادرة غير قابلة للتسليم أو كانت اتفاقيات الشحن إعداد متأخر.
لا تحتوي فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك على عملة، ولكن تم تعيين قيمة العملة في حسابك افتراضيًا في الفاتورة. لم تقم بتضمين مقطع العملة الاختيارية (CUR) على مستوى مقدمة الفاتورة، مما يعني أن قسم ملخص الفاتورة (ملخص الضريبة وملخص الفاتورة) يستخدم العملة الافتراضية المكوَّنة في حسابك. إذا كنت بحاجة إلى تحديث العملة الافتراضية في ملف التعريف الخاص بك:
  1. انقر فوق اسمك في الزاوية العلوية اليسرى من علامة التبويب الصفحة الرئيسية.
  2. حدد حسابي.
  3. قم بتغيير قيمة العملة الافتراضية في قسم التفضيلات.
  4. انقر فوق حفظ.
الوصول إلى البيانات 1 في المكون 1 في INVREF المركب مع 0 من المكونات فقط بالسطر [السطر #]. المقطع REF*I5*[invoice #]~ غير موجود في المذكرة الدائنة للبنود الخاصة بك. قم بإدراج مقطع REF لإصلاح الخطأ، وإعادة تقديم الفاتورة.

لاحظ أنه يمكنك استخدام مقطع REF*I5 مع المذكرات الدائنة للبنود فقط. يجب أن تحتوي كل مذكرة دائنة للبنود على مرجع فاتورة يشكل عنصري DocumentReference وInvoiceIDInfo في InvoiceDetailRequestHeader للفاتورة cXML.
فشل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك بسبب خطأ في التحويل في مقطع SAC. إذا قمت بتضمين المقطع SAC06 أو SAC07، فيجب عليك أيضًا تضمين المقطع الآخر. يجب عليك إما إدخال قيمة لكل من مقطعي SAC06 وSAC07 أو إزالة القيم لكل منهما.
هذا المستند للعلم فقط. لا يلزم اتخاذ أي إجراء. يحتوي مقطع BIG09 على قيمة "NA"، مما يعني عدم وجود إجراء مطلوب. إذا لم ترغب في تعيين الفاتورة كمعلومات فقط، فقم بإزالة هذه القيمة من المقطع BIG09.

عندما يكون مقطع BIG09 مساويًا لـ "NA"، فهذا يتوافق مع سمة isInformationOnly لـ InvoiceDetailRequest.
لقد حددت قيمة رمز سلعة في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات، ولكنها لا تظهر في فاتورة cXML. بند الفاتورة ليس بند خدمة. الإشارة إلى بند خدمة في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات باستخدام معرف SH. يقوم مقطع C3 بإنشاء عنصر التصنيف ، ولكن يمكنك استخدامه فقط لبنود الخدمة.

تحتوي فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك على مقطع واحد فقط لشروط البيع/شروط البيع المؤجلة (ITD)، ولكن يتم ربطها باثنين من InvoiceDetailPaymentTerms متطابقتين في فاتورة cXML.

 لقد قمت بربط معلومات شروط الدفع في مناطق متعددة لمقطع ITD.

عندما يكون مقطع ITD01 يساوي "01"، فإن مقطعي ITD03 وITD05 يعملان معًا للإشارة إلى شروط الخصم والدفع بالأيام. ITD03 هو النسبة المئوية للخصم، بينما يمثل ITD05 عدد أيام الدفع.

إذا كان ITD03 يساوي "0" وITD05 يساوي "30"، فإن هذا يمثل صافي 30 (بدون خصم، الدفع في 30 يومًا). ITD07 هو لصافي أيام الدفع، لذلك عندما يساوي ITD07 "30"، يمثل هذا أيضًا صافي 30.

 للإشارة إلى شروط الدفع لصافي 30 (بدون خصم متوفر)، استخدم بنية مقطع ITD التالية:

ITD*05*3*****30********0~

يتيح لك تعيين ITD01 إلى "01" إرسال شرط الدفع الصافي ومدة الخصم معًا في الوقت نفسه. إذا لم تقدم شروط الخصم، يوصى باستخدام ITD01 يساوي "05".  ومع ذلك، إذا قمت بتقديم شروط الخصم، فيمكنك استخدام ITD01 يساوي "01" لتقديم شرط الخصم بالإضافة إلى أيام الدفع الصافي.
INV-116: يطالب العميل بأن يطابق اسم المستفيد ورمز الدولة في الفواتير معلومات مستلِم الفاتورة أو المستفيد (إذا كانت متوفرة) في أوامر الشراء. لا يتطابق اسم دولة ومستفيد الفاتورة مع معلومات مستلِم الفاتورة في أمر الشراء المرتبط. يطالب عميلك بأن تتطابق هذه القيم بين الفاتورة وأمر الشراء (المطالبة باسم ودولة جهة الطلب بالفاتورة لمطابقة اسم ودولة عنوان إرسال الفواتير لأمر الشراء (أو معلومات جهة الطلب إذا كانت متوفرة) المعاملة ممكَّنة). تأكد من أن عنوان المستفيد الذي تقدمه في الفاتورة يتطابق مع عنوان مستلِم الفاتورة من أمر الشراء.
[اسم شركتك] غير مشترك في أي خدمات خاصة بمزوِّد من النوع (cXML.InvoiceDetailRequest) بواسطة Ariba EDIGateway يتم تكوين أسلوب توجيه فواتيرك على أنه عبر الإنترنت أو cXML. قم بتعيين أسلوب توجيه فواتيرك إلى التبادل الإلكتروني للبيانات قبل إرسال فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات إلى Ariba Network:
  1. انقر فوق اسم شركتك في الزاوية العلوية اليسرى من علامة التبويب الصفحة الرئيسية.
  2. حدد توجيه الفواتير الإلكترونية ضمن إعدادات الشبكة.
  3. اختر أسلوب توجيه التبادل الإلكتروني للبيانات لقبول مستندات ANSI X12 810 أو EDIFACT INVOIC من نظام تحرير الفواتير الخاص بك.
  4. انقر فوق حفظ.

عند تكوين أسلوب توجيه فواتيرك كتبادل إلكتروني للبيانات، لا يزال بإمكانك إنشاء الفواتير يدويًا ومن خلال cXML.
يوجد أكثر من مستند واحد مطابق للمعرف [رقم الأمر]. لدى أمري شراء نشطين نفس الرقم والتاريخ. عند إرسال فاتورة، يتم ربطها بـ OrderID وOrderDate. يجب عليك تضمين مقطع التاريخ والوقت (DTM) في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات للإشارة إلى وقت أمر شراء التبادل الإلكتروني للبيانات. بدلاً من ذلك، يمكن لعميلك إلغاء أحد الأوامر وإعادة إرساله بتاريخ طلب مختلف.
لا يمكن العثور على أمر الشراء [رقم الأمر] المشار إليه في الفاتورة. لا يحتوي العنصر BIG03 الاختياري على التاريخ الصحيح. إذا قمت بتحديد قيمة لـ BIG03، فيجب أن تتطابق مع التاريخ المستلَم في العنصر BEG05 لأمر شراء التبادل الإلكتروني للبيانات ذي الصلة. قم بإزالة العنصر BIG03 من فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات، أو تأكد من أن تاريخ أمر الشراء في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات يطابق التاريخ من أمر الشراء.
معلومات عنوان وجهة الشحن في البند [رقم السطر] غير موجودة أو غير مكتملة. معلومات وجهة الشحن على مستوى السطر غير مكتملة، على الرغم من أنك ربما قمت بملئها بشكل صحيح على مستوى المقدمة.

لاحظ أن هذا الخطأ نفسه يمكن أن يحدث لعنوان مصدر الشحن (N1*SF) أيضًا.

هناك حلان محتملان:

  • قم بإزالة مقطع N1*ST من مستوى السطر (ضمن تكرار IT1).
  • أضف المقاطع N2 إلى N4 لعنوان وجهة الشحن المتوفر على مستوى السطر.
جهة الاتصال وجهة الشحن (ST) موجودة، ولكن جهة الاتصال مصدر الشحن (SF) غير موجودة. في حالة الاستخدام، يجب استخدامهما معًا. قم بتضمين N1*SF باسم على الأقل (N102). يحتوي المقطع N1 على مؤهِّل ST (عنوان وجهة الشحن)، ولكنك لم تحدد معرف SF (عنوان مصدر الشحن). حدد كلا مقطعي ST وSF أو لا تحدد أي منهما. إذا كنت تستخدم أحد هذين المقطعين، فسيكون الآخر مطلوبًا.
رقم سطر الفاتورة غير موجود في مجموعة IT1 هذه. وهذا مطلوب. تضمين REF*FJ (2/120)، مع REF02(0127)=رقم السطر (السطر #)، لكل مجموعة IT1. يحتوي الوصف (مقطع PID) بشكل غير صحيح على علامة استفهام (?) الصفة المميزة.

عندما يعثر مترجم التبادل الإلكتروني للبيانات على هذا الحرف في نهاية مقطع أو عنصر بيانات (قبل فاصل المقطع أو قبل فاصل عنصر البيانات)، فإنه يفشل في معالجة المستند لأن مترجم التبادل الإلكتروني للبيانات يستخدم هذا كحرف تحرير.

 هل تريد إزالة ؟ بالإضافة إلى إعادة تقديم الفاتورة.
المبلغ (SAC05) مفقود ومطلوب لرسوم الضريبة (H850). لا يحتوي مقطع ضريبة الملخص (SAC) على عنصر SAC05. نظرًا لأن ضريبة الملخص (SAC*C*H850) إلزامية، استخدم ما يلي حتى إذا كان المبلغ صفرًا:

SAC*C*H850***0**********لا يوجد ضريبة~
يشير cXML الوارد إلى ShipNoticeRequest غير صالح بمرجع [المرجع #]. لا يتطابق تاريخ الشحن في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات مع تاريخ الشحن من مستند إشعار الشحن المرجعي. عندما يكون المقطع DTM01 مساويًا لـ "011"، يجب أن يتطابق تاريخ الشحن في كلا المستندين. قم بتحديث المقطع DTM02 في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات لمطابقة المقطع DTM02 في إشعار الشحن المرتبط (مستند 856). يشير المقطع DTM02 في فواتير التبادل الإلكتروني للبيانات وإشعارات الشحن إلى تاريخ الشحن عندما يساوي المقطع DTM01 011.
فشل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك بسبب خطأ في التحويل في المقطع PER. لقد أدخلت قيمة في المقطع PER03 بدلاً من في المقطع PER04. قم بتحديث مقطع PER إلى قيمة، مثل رقم هاتفك، في مقطع PER04.

ضع في اعتبارك أنه في حالة وجود الجزء PER03 أو PER04، يلزم الآخر.
فشل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك بسبب خطأ في التحويل في مقطع ITD07. يحتوي مقطع ITD07 على القيمة "2/8." هذا الحقل مخصص لـ صافي أيام المدة ، والذي يجب أن يكون رقميًا. قم بتضمين قيمة رقمية فقط في مقطع ITD07 لتمثيل صافي أيام الشروط.
INV-66: وصف البند في البند [رقم السطر] غير موجود. تم وضع مقطع PID (وصف المنتج/البند) بشكل غير صحيح بعد مقطع REF (تعريف المرجع).

يقوم مقطع معرف العملية بإنشاء وصف البند في cXML للفاتورة، ويتطلب عميلك أوصاف البنود (يتم تمكين قاعدة معاملة مطالبة المورِّدين بتقديم أوصاف البنود).

 ضع مقطع PID قبل مقطع REF وأعد تقديم الفاتورة.
فشل مستند EDIFACT INVOIC الخاص بك مع ظهور التحذير التالي:
تحذير (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) عند وضع الحرف 3 فواصل غير صالحة: إذا لم يتم استخدام الإعدادات الافتراضية، يلزم وجود مقطع UNA		 لم تقم بتضمين مقطع إخطار خدمة السلسلة (UNA) في بداية الفاتورة. يجب أن تبدأ جميع فواتير EDIFACT بمقطع UNA.
محدِّد عنصر فرعي غير قانوني (104) يظهر حرف غير صالح (على وجه التحديد، نقطتان) في مقطع PID05. اطلب من عميلك استخدام حرف مختلف في وصف بند أمر الشراء الأصلي.
فشل فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك بسبب خطأ في التحويل في مقطع REF. كان ربط العنصر الخارجي REF لمقطع L9 فارغًا في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات ولم يحدد رقم الجزء. قم بإزالة مقطع REF*L9 من الفاتورة. بدلاً من ذلك، قم بتضمين رقم الجزء وإعادة تقديم الفاتورة.
INV-33: مسموح بشرط صافي واحد فقط في مقطع شروط البيع/شروط البيع المؤجلة (ITD)، قمت بتحديد المؤهل 01 في ITD01، على الرغم من أنك لم تكن تشير إلى شرط دفع خصم. وأدى ذلك إلى وجود شرطين للدفع الصافي في فاتورة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بك. استخدم المُؤهِل 01 فقط إذا كنت بحاجة إلى تحديد شرط خصم وشرط صافي معًا.

في حالة عدم وجود شرط خصم، حدد المؤهل 05 لمقطع ITD01.

 

شروط الاستخدام  |  حقوق النشر  |  إفصاح حماية الأمان  |  الخصوصية