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如何将发票发送到 SATS(标准订购单)?
- 登录您的帐户并转到页面顶部的工作台选项卡。
- 选择相应的磁贴(例如待开票订单)。
- 单击订购单编号以打开订单。
- 在订单顶部,选择创建发票 > 标准发票。如果 SATS 中没有收货 (GR),您将无法单击创建发票。
- 在创建发票页面上,在摘要区域中输入发票编号、发票日期(发票日期不能倒填超过 12 天)和其他有关发票的抬头级信息。如果需要,您还可以输入抬头级税款、运费、特殊手续费和折扣(可选)。
- 对于新加坡供应商:输入税款发票编号(税款发票编号必须与发票编号相同)。您的供应商货劳税标识符应自动从您的 帐户派生。
- 如果添加或修改任何金额或费率字段,请单击页面顶部或底部的更新以更新所有已计算的字段。无法更改 GST 税。可以编辑货劳税,但如果订购单上存在,则必须遵守默认税款。
- 如有必要,输入或修改发票的行项目信息。
- 完成这些步骤后,在提交前单击下一步复查发票。完成后单击提交。
如果您是新加坡的供应商,请确保在 SAP Business Network 帐户中完成 GST 概要设置(强制步骤)。