송장을 SATS(표준 구매 오더)로 전송하려면 어떻게 해야 합니까?

1. 계정에 로그인하고 페이지 상단의 워크벤치 탭으로 이동합니다.
2. 적절한 타일을 선택합니다(예: 송장을 발행할 오더).
3. PO 번호를 클릭하여 오더를 엽니다.
4. 오더 상단에서 송장 작성 > 표준 송장 을 선택합니다. SATS에서 입고(GR)가 없으면 송장 생성 을 클릭할 수 없습니다.
   
5. 송장 작성 페이지에서 송장 번호, 송장 날짜(송장 날짜는 12일을 초과하여 소급할 수 없음) 및 송장에 대한 기타 헤더 레벨 정보를 요약 영역에 입력합니다. 필요한 경우 헤더 레벨 세금, 선적, 기타 부대 비용, 할인을 입력할 수도 있습니다(선택 사항).
   
6. 싱가포르 공급업체의 경우: 세금계산서 번호를 입력하십시오. 세금계산서 번호는 송장 번호와 동일해야 합니다. 계정에서 공급자 GST ID가 자동으로 파생되어야 합니다.
   
7. 금액이나 요율 필드를 추가하거나 수정하면, 페이지의 맨 위나 하단에 있는 갱신 을 클릭하여 계산된 필드를 업데이트합니다. GST 세금은 변경할 수 없습니다. GST는 편집할 수 있지만 구매 오더에 있는 경우 기본 세금을 준수해야 합니다.
   
8. 필요한 경우 송장의 개별 품목 정보를 입력하거나 수정합니다.
9. 이 단계를 완료하면 다음 을 클릭하여 제출하기 전에 송장을 검토합니다. 완료되면 제출 을 클릭합니다.

싱가포르의 공급자인 경우 SAP Business Network 계정(필수 단계)에서 GST 프로파일 설정을 완료했는지 확인하십시오.