如何在 SAP Business Network 供应商帐户中为我的订购单创建发票？

要为所需的采购订单创建发票，请执行以下步骤：

1. 登录您的 SAP Business Network 供应商帐户。
2. 导航到订单 > 订购单，然后使用可用的筛选器选项找到所需订单。
3. 通过单击搜索结果中的 [订单编号] 打开订单。
4. 在订购单视图页面上，单击创建 > 发票。
5. 您将直接转到新建发票创建页面。
6. 输入并选择相关发票详细信息。
7. 单击下一步以转到提交页面。
8. 仔细检查发票详细信息以确保准确性。
9. 如果需要调整，请单击编辑返回到发票创建页面。
10. 如果所有详细信息均正确，请单击提交。

注意：在步骤 7 中单击下一步时，如果有任何详细信息不正确或缺失，将显示弹出窗口消息详细信息。您需要纠正显示的这些发票字段的详细信息，然后再次单击下一步。

请参阅面向供应商的 SAP Business Network 文章，其中提供了有关查看和创建发票的视频指南。

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