 |
| ||||||||
Запитання та відповіді KB1394479
Як створити рахунок-фактуру для свого замовлення на закупівлю в обліковому записі постачальника SAP Business Network?
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом
Як створити рахунок-фактуру для свого замовлення на закупівлю в обліковому записі постачальника SAP Business Network?
Роздільна здатність
Щоб створити рахунок-фактуру для необхідного замовлення на закупівлю, виконайте такі дії:
- Увійдіть до свого облікового запису постачальника SAP Business Network.
- Перейдіть до Замовлення > Замовлення на купівлю та знайдіть необхідне замовлення за допомогою доступних опцій фільтра.
- Відкрийте замовлення, натиснувши на [Номер замовлення] в результатах пошуку.
- На сторінці перегляду «Замовлення на закупівлю» натисніть «Створити» > «Рахунок-фактура».
- Вас буде перенаправлено на сторінку створення нового рахунка-фактури.
- Введіть і виберіть відповідні подробиці рахунка-фактури.
- Натисніть «Далі», щоб перейти на сторінку надсилання.
- Уважно перевірте деталі рахунка-фактури на точність.
- Якщо потрібні коригування, клацніть Редагувати, щоб повернутися на сторінку створення рахунка-фактури.
- Клацніть Надіслати, якщо всі подробиці правильні.
Примітка. Якщо клацнути Далі на кроці 7, з’явиться спливаюче вікно Подробиці повідомлення, якщо будь-які подробиці неправильні або відсутні. Вам потрібно уточнити подробиці для цих відображених полів рахунка-фактури та знову клацнути Далі.
Див. також
Перегляньте цю статтю SAP Business Network для постачальників, яка містить відеодовідку щодо перегляду та створення рахунків-фактур.
Застосовується до
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)