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Perguntas frequentes KB1394479
Como crio uma fatura para meu pedido de compra na conta de fornecedor do SAP Business Network?
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Sintoma
Como crio uma fatura para meu pedido de compra na conta de fornecedor do SAP Business Network?
Resolução
Para criar uma fatura para o pedido de compra necessário, siga estas etapas:
- Inicie sessão em sua conta de fornecedor do SAP Business Network.
- Navegue para Pedidos > Pedidos de compra e localize o pedido necessário usando as opções de filtro disponíveis.
- Abra o pedido clicando no [Número do pedido] nos resultados da pesquisa.
- Na página Exibição da ordem de compra, clique em Criar > Fatura.
- Você será direcionado para a página de criação da Nova fatura.
- Insira e selecione os detalhes relevantes da fatura.
- Clique em Avançar para ir para a página de envio.
- Analise cuidadosamente os detalhes da fatura para verificar se estão corretos.
- Se forem necessários ajustes, clique em Editar para retornar à página de criação da fatura.
- Clique em Enviar se todos os detalhes estiverem corretos.
Observação: ao clicar em Avançar na etapa 7, uma janela pop-up Detalhes da mensagem será exibida se algum detalhe estiver incorreto ou ausente. Você precisa retificar os detalhes para esses campos de fatura exibidos e clicar novamente em Avançar.
Consulte também
Consulte este artigo do SAP Business Network para fornecedores, que fornece orientação de vídeo sobre a exibição e criação de faturas.
Aplicável a
SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)