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Domande frequenti KB1394479
Come creare una fattura per l'ordine d'acquisto nell'account fornitore SAP Business Network?
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Sintomo
Come creare una fattura per l'ordine d'acquisto nell'account fornitore SAP Business Network?
Risoluzione
Per creare una fattura per l'ordine d'acquisto richiesto, attenersi alla seguente procedura:
- Accedere all'account fornitore SAP Business Network.
- Passare a Ordini > Ordini d'acquisto e individuare l'ordine richiesto utilizzando le opzioni di filtro disponibili.
- Aprire l'ordine facendo clic su [Numero ordine] nei risultati della ricerca.
- Nella pagina di visualizzazione Ordine d'acquisto, fare clic su Crea > Fattura.
- Si verrà indirizzati alla pagina di creazione Nuova fattura.
- Inserire e selezionare i dettagli fattura rilevanti.
- Fare clic su Avanti per passare alla pagina di invio.
- Rivedere attentamente i dettagli della fattura per verificarne l'accuratezza.
- Se sono necessarie rettifiche, fare clic su Modifica per tornare alla pagina di creazione della fattura.
- Fare clic su Invia se tutti i dettagli sono corretti.
Nota: facendo clic su Avanti nella Fase 7, verrà visualizzata una finestra popup Dettagli messaggio se i dettagli sono errati o mancanti. È necessario rettificare i dettagli dei campi fattura visualizzati e fare di nuovo clic su Avanti.
Vedere anche
Fare riferimento a questo articolo di SAP Business Network per i fornitori, che fornisce una guida video sulla visualizzazione e la creazione di fatture.
Si applica a
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)