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Foire aux questions KB1394479
Comment créer une facture pour mon bon de commande dans le compte fournisseur SAP Business Network ?
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Symptôme
Comment créer une facture pour mon bon de commande dans le compte fournisseur SAP Business Network ?
Résolution
Pour créer une facture pour le bon de commande requis, procédez comme suit :
- Connectez-vous à votre compte fournisseur SAP Business Network.
- Accédez à Commandes > Bons de commande et localisez la commande requise à l'aide des options de filtre disponibles.
- Ouvrez la commande en cliquant sur le [Numéro de commande] dans les résultats de la recherche.
- Sur la page de la vue Bon de commande, cliquez sur Créer > Facture.
- Vous serez redirigé vers la page de création Nouvelle facture.
- Saisissez et sélectionnez les détails pertinents de la facture.
- Cliquez sur Suivant pour passer à la page de soumission.
- Vérifiez attentivement l’exactitude des détails de la facture.
- Si des ajustements sont nécessaires, cliquez sur Modifier pour revenir à la page de création de facture.
- Cliquez sur Soumettre si tous les détails sont corrects.
Remarque : lorsque vous cliquez sur Suivant à l’étape 7, une fenêtre contextuelle Détails du message s’affiche si des détails sont incorrects ou manquants. Vous devez rectifier les détails de ces champs de facture affichés et cliquer à nouveau sur Suivant.
Voir aussi
Reportez-vous à cet article SAP Business Network pour les fournisseurs, qui fournit des conseils vidéo sur l'affichage et la création de factures.
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)