 |
| ||||||||
Запитання й відповіді KB1373386
Процес фактурування на основі замовлення на купівлю - отримати платіж
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом
Після надсилання та затвердження покупцем рахунка-фактури на основі замовлення на закупівлю в SAP Business Network покупець повинен буде здійснити платіж через свою платіжну систему. Платежі рахунків-фактур між організаціями-покупцями та організаціями-постачальниками не здійснюються через SAP Business Network. Організація-покупець також несе відповідальність за вивантаження будь-якої інформації про платіж або інформації про запланований платіж до SAP Business Network.
Процес фактурування на основі замовлення на купівлю:
Роздільна здатність
Див. також
- Як додати або оновити адресу для грошових переказів і реквізити банківського рахунку?
- Чому не заплановані платежі або грошові перекази, що відображаються в моєму обліковому записі?
- Як додати ідентифікатор грошового переказу до мого облікового запису постачальника SAP Business Network?
Застосовується до
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)