 |
| ||||||||
FAQ KB1373386
Proces fakturácie na základe objednávky - príjem platby
Tento článok databázy poznatkov bol pre vaše pohodlie strojovo preložený. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.
Symptóm
Po odoslaní faktúry na základe objednávky kupujúcemu a jej schválení kupujúcim v sieti SAP Business Network bude kupujúci musieť uhradiť platbu prostredníctvom svojho platobného systému. Platby faktúr medzi organizáciami kupujúceho a dodávateľa sa neuskutočňujú prostredníctvom SAP Business Network. Je tiež zodpovednosťou nákupnej organizácie odovzdať akékoľvek avízo o platbe alebo informácie o plánovanej platbe do SAP Business Network.
Proces fakturácie na základe objednávky:
| << Vyhľadať objednávku | << Vytvorte faktúru založenú na objednávke | << Skontrolovať status faktúry | << Upraviť a znova odoslať zamietnutú alebo odoslanú faktúru | <Aktuálne> Prijať platbu |
Riešenie
Pozri tiež
- Ako pridám alebo aktualizujem svoju adresu úhrady a údaje o bankovom účte?
- Prečo sa plánované platby alebo úhrady nezobrazujú na mojom účte?
- Ako pridám ID úhrady k účtu SAP Business Network svojho dodávateľa?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)