 |
| ||||||||
Вопросы и ответы KB1373386
Процесс фактурирования на основе заказа на поставку - получить платеж
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Симптом
После того как счет-фактура по заказу на закупку отправлен в и утвержден покупателем в SAP Business Network, покупатель должен будет передать платеж через свою платежную систему. Платежи по счетам-фактурам между организациями-покупателями и организациями-поставщиками не осуществляются через SAP Business Network. Кроме того, организация-покупатель несет ответственность за загрузку любых напоминаний о платежах или информации о запланированных платежах в SAP Business Network.
Процесс выставления счетов-фактур на основе заказов на закупку:
| << Поиск заказа на покупку | << Создание счета-фактуры по заказу на закупку | << Проверить статус счета | << Изменение и повторная подача отклоненного или отправленного счета-фактуры | <Текущий> Получить платеж |
Разрешение
См. также
- Как добавить или обновить адрес денежного перевода и реквизиты банковского счета?
- Почему в моей учетной записи не отображаются запланированные платежи или денежные переводы?
- Как добавить идентификатор денежного перевода в учетную запись SAP Business Network поставщика?
Применимо к
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)