 |
| ||||||||
FAQ KB1373386
Сатып алу тапсырысына негізделген фактуралау процесі - төлемді алу
Бұл білім базасының мақаласы сіздің ыңғайыңызға машиналық әдіспен аударылған. SAP компаниясы машиналық аударманың дұрыстығы немесе толықтығы үшін кепілдік бермейді. Түпнұсқа мазмұнды тіл селекторы арқылы ағылшын тіліне ауысу арқылы табуға болады.
Нышан
Сатып алу тапсырысына негізделген шот-фактураны SAP Business Network жүйесінде сатып алушы жіберген және бекіткен соң, сатып алушы төлемді төлем жүйесі арқылы жіберуі керек. Сатып алушы және жеткізуші ұйымдар арасындағы шот-фактура төлемдері SAP Business Network арқылы орындалмайды. Сондай-ақ бұл SAP Business Network жүйесіне кез келген аударым авизосын немесе жоспарланған төлем ақпаратын жүктеп салу үшін сатып алушы ұйымның жауапкершілігі болып табылады.
Сатып алу тапсырысына негізделген шот ұсыну процесі:
Ажыратымдылық
Қосымша
- Аударым мекенжайымды және банк шотының мәліметтерін қалай қосамын немесе жаңартамын?
- Неліктен менің шотымда көрсетілген төлемдер немесе ақша аударымдары көрсетілмейді?
- Менің жеткізушімнің SAP Business Network есептік жазбасына аударым ид. қалай қосамын?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)