 |
| ||||||||
GYIK KB1373386
Megrendelésalapú számlázási folyamat – fizetés fogadása
Ez a tudásbáziscikk az Ön kényelme érdekében gépileg le lett fordítva. Az SAP Ariba nem garantálja, hogy a gépi fordítás helyes vagy teljes. Az eredeti tartalom eléréséhez a nyelvválasztóban válassza az angol nyelvet.
Jelenség
Miután egy beszerző elküldött egy megrendelésen alapuló számlát az SAP Business Networkön, és jóváhagyta azt, a beszerzőnek át kell utalnia a fizetést a fizetési rendszerén keresztül. A beszerző és a beszállító szervezetek közötti számlafizetésekre nem az SAP Business Networkön keresztül kerül sor. A beszerző szervezet felelőssége továbbá, hogy feltöltse az esetleges átutalási értesítéseket vagy ütemezett fizetési adatokat az SAP Business Networkbe.
Megrendelésalapú számlázási folyamat:
| << Megrendelés keresése | << Megrendelésalapú számla létrehozása | << Számlastátus ellenőrzése | << Elutasított vagy beküldött számla szerkesztése és újbóli elküldése | <Aktuális> Fizetés fogadása |
Felbontás
Lásd még
- Hogyan adhatom hozzá vagy frissíthetem az utalási címemet és a bankszámlaadataimat?
- Miért nem jelennek meg az ütemezett fizetések vagy utalások a fiókomban?
- Hogyan adhatok utalási azonosítót a beszállítói SAP Business Network-fiókomhoz?
Az alábbi tételekre vonatkozik
SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása)