 |
| ||||||||
Najčešća pitanja KB1373386
Proces fakturiranja zasnovan na narudžbenici - primi plaćanje
Ovaj članak baze znanja preveden je strojno. SAP ne pruža nikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Simptom
Kad kupac u SAP Business Networku pošalje fakturu na osnovi narudžbenice i odobri je, kupac će morati izvršiti plaćanje putem svog sustava plaćanja. Plaćanja faktura između organizacija kupaca i dobavljača ne odvijaju se preko SAP Business Networka. Odgovornost je i organizacije kupca za prijenos svih obavijesti o doznaci ili informacija o planiranom plaćanju u SAP Business Network.
Proces fakturiranja zasnovan na narudžbenici:
| << Traži narudžbenicu | << Kreiraj fakturu zasnovanu na narudžbenici | << Provjeri status fakture | << Uredi i ponovo pošalji odbijenu ili poslanu fakturu | <Trenutačno> Primi plaćanje |
Rješenje
Vidi također
- Kako mogu dodati ili ažurirati svoju adresu za doznaku i pojedinosti o bankovnom računu?
- Zašto se planirana plaćanja ili doznake ne pokazuju na mom računu?
- Kako mogu dodati ID doznake svom računu dobavljača za SAP Business Network?
Primjenjuje se na
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)