 |
| ||||||||
Συνήθεις ερωτήσεις KB1373386
Διαδικασία Τιμολόγησης Βάσει Εντολής Αγοράς - Παραλαβή Πληρωμής
Αυτό το στοιχείο βάσης γνώσεων μεταφράστηκε από μηχανή για να σας διευκολύνει. Η SAP δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή πληρότητα της μηχανικής μετάφρασης. Μπορείτε να βρείτε το αρχικό περιεχόμενο επιλέγοντας Αγγλικά χρησιμοποιώντας τον επιλογέα γλώσσας.
Σύμπτωμα
Μόλις υποβληθεί ένα τιμολόγιο βάσει εντολής αγοράς στο και εγκριθεί από έναν αγοραστή στο SAP Business Network, ο αγοραστής θα πρέπει να εμβάσει πληρωμή μέσω του συστήματος πληρωμών του. Οι πληρωμές τιμολογίων μεταξύ του αγοραστή και των οργανισμών προμηθευτών δεν πραγματοποιούνται μέσω του SAP Business Network. Είναι επίσης ευθύνη της εταιρείας αγορών να φορτώσει αναγγελία εμβάσματος ή πληροφορίες προγραμματισμένης πληρωμής στο SAP Business Network.
Διαδικασία Τιμολόγησης Βάσει Εντολής Αγοράς:
| << Αναζήτηση Εντολής Αγοράς | << Δημιουργία Τιμολογίου Βάσει Εντολής Αγοράς | << Ελεγχος Κατάστασης Τιμολογίου | << Επεξεργασία και Επανυποβολή Απορριφθέντος ή Υποβληθέντος Τιμολογίου | <Τρέχον> Παραλαβή Πληρωμής |
Ανάλυση
Δείτε Επίσης
- Πώς μπορώ να προσθέσω ή να ενημερώσω τη διεύθυνση εμβάσματος και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού μου;
- Γιατί δεν εμφανίζονται στον λογαριασμό μου προγραμματισμένες πληρωμές ή εμβάσματα;
- Πώς θα προσθέσω ID Εμβάσματος στον λογαριασμό SAP Business Network του προμηθευτή μου;
Ισχύουν για
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Έγγραφα συναλλαγής > Συναλλαγή (Τιμολόγηση)