 |
| ||||||||
Časté dotazy KB1373386
Proces fakturace založený na objednávce - příjem platby
Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Symptom
Jakmile kupující odešle a schválí fakturu k objednávce v SAP Business Network, bude muset platbu uhradit prostřednictvím svého platebního systému. Platby faktur mezi kupujícím a organizacemi dodavatele se neuskutečňují prostřednictvím SAP Business Network. Nákupní organizace také nese odpovědnost za nahrání avíza o platbě nebo informací o naplánovaných platbách do SAP Business Network.
Proces fakturace založený na objednávce:
| << Hledání objednávky | << Vytvoření faktury založené na objednávce | << Zkontrolovat status faktury | << Upravit a znovu odeslat zamítnutou nebo odeslanou fakturu | <Aktuální> Přijmout platbu |
Rozlišení
Viz také
- Jak přidám nebo aktualizuji adresu příjemce platby a údaje o bankovním účtu?
- Proč se na mém účtu nezobrazují naplánované platby nebo úhrady?
- Jak přidám ID úhrady ke svému dodavatelskému účtu SAP Business Network?
Platí pro
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)