 |
| ||||||||
ЧЗВ KB1373386
Процес на фактуриране на база поръчка за доставка - получаване на плащане
Тази статия от базата със знания е преведена машинно за ваше удобство. SAP не дава гаранции по отношение на точността или пълнотата на машинния превод. Можете да видите оригиналното съдържание, като превключите на английски език от селектора за езици.
Симптом
След като дадена фактура, базирана на поръчка за доставка, бъде изпратена и одобрена от купувач в SAP Business Network, купувачът ще трябва да извърши плащане чрез своята платежна система. Плащанията по фактури между организации купувачи и доставчици не се извършват чрез SAP Business Network. Организацията купувач също така носи отговорност за качването на всички известия за парични преводи или информация за планирани плащания в SAP Business Network.
Процес на фактуриране на база поръчка за доставка:
Решение
Вижте също
- Как да добавя или актуализирам адреса за парични преводи и данните за банковата си сметка?
- Защо в моята сметка не се показват планирани плащания или парични преводи?
- Как да добавя ИД на паричен превод към моя акаунт на доставчик в SAP Business Network?
Прилага се за
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)