 |
| ||||||||
Вопросы и ответы KB1373271
Процесс выставления счетов-фактур на основе заказов на закупку: изменение и повторная отправка отклоненного или ошибочного счета-фактуры
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Симптом
После того как счет-фактура по заказу на закупку отправлен через SAP Business Network, он может не пройти проверку или быть отклонен покупателем. Счет-фактура с состоянием "Ошибка" или "Отклонено" может быть отправлен повторно, если покупатель активировал определенные правила транзакций. Проверьте правила транзакций покупателя, чтобы определить, можно ли изменить и повторно отправить ошибочный или отклоненный счет-фактуру.
Процесс выставления счетов-фактур на основе заказов на закупку:
| << Поиск заказа на покупку | << Создание счета-фактуры по заказу на закупку | << Проверить статус счета | <Текущий> Изменение и повторная подача отклоненного или отправленного счета-фактуры | >> Получить платеж |
Разрешение
См. также
Применимо к
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)