 |
| ||||||||
Запитання й відповіді KB1373231
Процес фактурування на основі замовлення на купівлю - перевірити статус рахунка-фактури
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом
Рахунок-фактура може перейти до кількох змін статусу після його відправлення в SAP Business Network. Ці оновлення статусу керуються діями, які виконує організація-покупець або SAP Business Network під час передачі документа системі організацій-покупців. Статус рахунка-фактури можна переглянути кількома способами в обліковому записі постачальника.
Процес фактурування на основі замовлення на купівлю:
| << Пошук замовлення на купівлю | << Створити рахунок-фактуру на основі замовлення на закупівлю | <Поточний> Перевірити статус рахунка-фактури | >> Змінити та повторити відправку відхиленого або відправленого рахунка-фактури | >> Отримати платіж |
Роздільна здатність
Див. також
Застосовується до
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)