 |
| ||||||||
FAQ KB1373231
Proces fakturácie na základe objednávky - kontrola statusu faktúry
Tento článok databázy poznatkov bol pre vaše pohodlie strojovo preložený. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.
Symptóm
Faktúra môže po odoslaní do SAP Business Network prejsť viacerými zmenami statusu. Tieto aktualizácie statusu sú riadené akciami vykonávanými nákupnou organizáciou alebo SAP Business Network pri prenose dokumentu do systému nákupných organizácií. Stav faktúry je možné zobraziť viacerými spôsobmi v rámci účtu dodávateľa.
Fakturačný proces na základe objednávky:
| << Vyhľadať objednávku | << Vytvorte faktúru založenú na objednávke | <Aktuálne> Skontrolovať status faktúry | >> Upraviť a znova odoslať zamietnutú alebo odoslanú faktúru | >> Prijať platbu |
Riešenie
Pozri tiež
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)