 |
| ||||||||
FAQ KB1373231
Сатып алу тапсырысына негізделген фактуралау процесі - шот-фактура күйін тексеру
Бұл білім базасының мақаласы сіздің ыңғайыңызға машиналық әдіспен аударылған. SAP компаниясы машиналық аударманың дұрыстығы немесе толықтығы үшін кепілдік бермейді. Түпнұсқа мазмұнды тіл селекторы арқылы ағылшын тіліне ауысу арқылы табуға болады.
Нышан
Шот-фактура SAP Business Network жүйесіне жіберілгеннен кейін бірнеше күй өзгерістерінен өтуі мүмкін. Бұл күй жаңартуларын сатып алушы ұйым немесе SAP Business Network арқылы құжатты сатып алушы ұйымдар жүйесіне тасымалдау кезінде операциялар басқарады. Шот-фактураның күйін жеткізуші есептік жазбасында бірнеше жолмен көруге болады.
Сатып алу тапсырысына негізделген фактуралау процесі:
| << Сатып алу тапсырысын іздеу | << Сатып алу тапсырысына негізделген шот-фактураны жасау | <Ағымдағы> Шот-фактура күйін тексеру | >> Қабылданбаған немесе жіберілген шот-фактураны өңдеу және қайта жіберу | >> Төлемді алу |
Ажыратымдылық
Қосымша
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)