 |
| ||||||||
Časté dotazy KB1373231
Proces fakturace založený na objednávce - kontrola statusu faktury
Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Symptom
Faktura může projít několika změnami statusu, jakmile je odeslána v SAP Business Network. Tyto aktualizace statusu jsou založeny na akcích nákupní organizace nebo SAP Business Network při přenosu dokumentu do systému nákupních organizací. Status faktury lze v účtu dodavatele zobrazit několika způsoby.
Proces fakturace na základě objednávky:
| << Hledání objednávky | << Vytvoření faktury založené na objednávce | <Aktuální> Zkontrolovat status faktury | >> Upravit a znovu odeslat zamítnutou nebo odeslanou fakturu | >> Přijmout platbu |
Rozlišení
Viz také
Platí pro
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)