Hvordan ber jeg om refusjon?

Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

1. Logg på SAP Business Network-kontoen din.
2. Øverst til høyre i applikasjonen klikker du på [Brukerinitialer] > Tjenesteabonnementer.
3. Du navigeres til fanearket Abonnementer. Klikk på Fakturaer ved siden av Abonnementer øverst på siden.
4. Bla ned til delen Kreditt.
5. Merk av i boksen ved siden av den åpne kreditten. Øverst til høyre i delen Kredit klikker du på Be om refusjon.
6. Oppgi den nødvendige informasjonen i popupvinduet, og klikk på Send.

Et systemgenerert e-postvarsel sendes til inkassoteamet.

Når refusjonsprosessen er fullført, vil den ikke lenger være synlig i delen Krediteringer.

Hvis refusjonen avvises, sendes det et e-postvarsel til refusjonsrekvirenten. I dette tilfellet vil den forbli i delen Kreditter. Du kan velge den på nytt om nødvendig og gjenta trinn 1-6.