---
article_id: KB0673597
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-FEE
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Abonnementsavgifter
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: no
created: 2026-03-13
updated: 2026-03-13
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0673597_no
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0673597_no?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0673597/no
---

# Hvordan ber jeg om refusjon?

## Symptom

Jeg har et åpent tilgodehavende på kontoen min. Hvordan ber jeg om refusjon?

## Løsning

Følg trinnene nedenfor for å be om refusjon:

1. Logg på [SAP Business Network-kontoen](https://service.ariba.com/Supplier.aw/109534053/aw?awh=r&awssk=tpOqz6Jd&dard=1) din.
2. Øverst til høyre i applikasjonen klikker du på **\[Brukerinitialer\] > Tjenesteabonnementer**.
3. Du navigeres til fanearket **Abonnementer**. Klikk på **Fakturaer** ved siden av **Abonnementer** øverst på siden.
4. Bla ned til delen **Kreditt**.
5. Merk av i boksen ved siden av den åpne kreditten. Øverst til høyre i delen Kredit klikker du på **Be om refusjon**.
6. Oppgi den nødvendige informasjonen i popupvinduet, og klikk på **Send**.

Et systemgenerert e-postvarsel sendes til inkassoteamet.

Når refusjonsprosessen er fullført, vil den ikke lenger være synlig i delen Krediteringer.

Hvis refusjonen avvises, sendes det et e-postvarsel til refusjonsrekvirenten. I dette tilfellet vil den forbli i delen Kreditter. Du kan velge den på nytt om nødvendig og gjenta trinn 1-6.

## Nøkkelord

SAP Business Network-refusjon, ariba-refusjon, refusjon av forespørsel, refusjonskreditering