我正在嘗試將發票傳送給採購商，並看到發票失敗，並出現下列錯誤：

狀態代碼="500" 內文="內部伺服器錯誤">錯誤：請聯絡支援並提供錯誤參考號碼：ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX 以取得詳細資料</狀態>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException at ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.cumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network。

造成此問題的可能原因如下：

• 發票傳送的金額超過訂購單 (PO) 中的剩餘金額。
• 買方和供應商方的發票金額不相符。若相同訂購單中有其他無效或失敗的發票，則可能會造成此錯誤，因此務必正確拒絕失敗的文件。
• 訂購單或綜合性定期訂購單的 <MaxAmount> 限制低於供應商在細目的發票中傳送的限制。這可能會特別發生在供應商可以直接輸入金額的「基於金額接收」情境。

例如，若採購單具有此標籤：

<最大金額>
<Money currency="USD">1.00</Money>
</MaxAmount>

這表示可將訂單開立發票最多為 1.00 USD；若超過該金額，則發票將失敗。

可能的解決方案：

• 您必須傳送金額低於細目 PO 剩餘金額的發票。
• 若發票金額小於剩餘金額且您仍發生問題，請在採購商和您的 帳號上檢查發票狀態和其金額。
• 確認細目的傳送金額未超過採購商在訂購單上設定為 [最大金額] 的金額 (綜合性定期訂購單)。可透過下載訂購單的 cXML 承載資料，並在受影響的特定細目中尋找 <MaxAmount> 標籤來檢查此 。
• 檢查下列規則是否由採購商為您啟用，因為發票可能需要出貨通知或收據的嘗試開票金額：
  
  • 要求供應商在發票上僅包含已出貨數量。
  • 要求供應商只包括發票上已接收的數量。

若待開立發票的可用金額不正確，您應聯絡客戶，以便客戶傳送含所需調整的新版本。

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