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支持注释 KB0646639
为什么我的发票失败，并显示错误："ANInvoiceRule.accumulatedPoItemInvoicedAmount"（SAP Business Network 中的 ANInvoiceRule.accumulatedPoItemInvoicedAmount）？
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症状
我正在尝试向我的采购商发送发票，看到发票失败，出现以下错误：
Status code="500" text="Internal Server Error">Error:null 请与支持部门联系并提供错误参考号：ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX，了解更多详细信息</Status>
[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException（位于 ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.accumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)）
环境
SAP Business Network [商业网络]。
原因
出现此问题的原因可能是：
- 发送的发票金额超过订购单 (PO) 中的剩余金额。
- 买方和卖方的发票金额不匹配。如果同一采购订单中存在其他无效或失败的发票，则可能导致这种情况，因此正确拒绝失败的凭证非常重要。
- 订购单或一揽子订购单的 <MaxAmount> 低于供应商在行项目发票中发送的限制。这尤其可能发生在基于金额的收货场景中，供应商可以直接输入金额。
例如，如果采购订单具有以下标签：
<最大金额>
<Money currency="USD">1.00</Money>
</最大金额>
这意味着最多可以为订单开票 1.00 美元；如果超过该金额，发票将失败。
解决方案
可能的解决方案：
- 您必须为行项目发送金额低于 PO 剩余金额的发票。
- 如果发票金额小于剩余金额，并且您仍然遇到问题，请检查采购商和帐户上的发票状态及其金额。
- 确认为行项目发送的金额不超过采购商在 PO（一揽子 PO）上设置为最大金额的金额。这可以通过下载 PO 的 cXML 有效负载并在受影响的特定行项目中查找 <MaxAmount> 标签进行检查。
- 检查采购商是否为您启用以下规则，因为发票可能需要针对您尝试开发票的金额使用发货通知或收货单：
- 要求供应商只包括发票上已发货的数量。
- 要求供应商只包括发票上已接收的数量。
如果要开票的可用金额不正确，您应联系您的客户，以便他们可以发送包含所需调整的新版本。
另请参阅
适用产品
SAP Business Network 采购和供应链 > SAP Business Network 集成 > CXML 发票
SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）