Я намагаюся надіслати рахунок-фактуру своєму покупцю і бачу, що він не відповідає наведеній нижче помилці:

Код статусу="500" текст="Внутрішня помилка сервера">Помилка: нуль Зверніться до служби підтримки, вказавши посилальний номер помилки: ANERR-XXXXXXXXXXXXXX, щоб дізнатися більше</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] нульове -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException на ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.acculatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Причиною проблеми може бути:

• Рахунок-фактура надсилається на суму, більшу за залишкову суму в замовленні на закупівлю.
• Розбіжність суми рахунка-фактури на стороні покупця та постачальника. Це може бути спричинено тим, що в тому ж замовленні на закупівлю є інші недійсні або помилкові рахунки-фактури, тому важливо, щоб документи, які не пройшли перевірку, були належним чином відхилені.
• <MaxAmount> для замовлень на закупівлю або комплексних замовлень на закупівлю має нижнє обмеження, ніж те, який постачальник надсилає в рахунку-фактурі для позиції. Це може статися спеціально за сценаріями отримання суми, де постачальники можуть вводити суму напряму.

Наприклад, якщо замовлення на купівлю має цей тег:

<MaxAmount>
<Грошова валюта="USD">1.00</Money>
</MaxAmount>

Це означає, що за замовлення можна виставити рахунок-фактуру максимум до 1,00 доларів США; якщо воно перевищує цю суму, рахунок-фактура не вдасться виконати.

Можливі рішення:

• Ви повинні надіслати рахунок-фактуру з меншою сумою, ніж залишкова сума замовлення на закупівлю для позиції.
• Якщо сума рахунка-фактури менша за залишкову суму, і ви все ще стикаєтеся з проблемою, перевірте статус рахунка-фактури та його суму в покупці та вашому обліковому записі.
• Підтвердьте, що сума, яка надсилається за позицію, не перевищує суму, встановлену покупцем як Максимальна сума в замовленні на закупівлю (комплексні замовлення на закупівлю). Це можна перевірити, завантаживши корисне навантаження cXML замовлення на закупівлю та виконавши пошук тегу <MaxAmount> у певній позиції, що зазнала впливу.
• Перевірте, чи увімкнено для вас наведені нижче правила, оскільки для рахунка-фактури може знадобитися сповіщення про відвантаження або квитанція на суму, на яку ви намагаєтеся виставити рахунок-фактуру:
  
  • Вимагати від постачальників вказувати в рахунках-фактурах лише кількість відвантаженої продукції.
  • Вимагати від постачальників вказувати в рахунках-фактурах лише кількість отриманої продукції.

Якщо доступна сума для виставлення рахунка-фактури неправильна, вам слід зв’язатися з вашим клієнтом, щоб він міг надіслати нову версію з бажаним коригуванням.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Інтеграції SAP Business Network > Рахунки-фактуру CXML